中共开远市委组织部2018年第二季度预算执行情况说明

　　一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；二季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，二季度收入征收入库金额，当季度完成年初预算0%，较上年同期增减0万元；二季度收入征收入库金额，累计执行数为0万元，累计完成年初预算0 %，累计执行数较上年同期增减0万元。 

　　二、2018年度基本支出金额，年初预算数为266.47万元；二季度基本支出金额，当季度执行数为73.14万元，其中：①人员经费67.74万元。②公用经费5.4万元；二季度基本支出金额，当季度完成年初预算27.45%，较上年同期增加15.04万元，增长原因为：2018年发放提高改革性补贴，工资福利支出增加；二季度基本支出金额，累计执行数为220.49万元，其中：①人员经费129.78万元。②公用经费90.71万元；二季度基本支出金额，累计完成年初预算 82.74%，累计执行数较上年同期增加111.71万元，增长原因为：2018年发放完善规范津补贴、提高改革性补贴，工资福利支出增加。 

　　三、2018年度项目支出金额，年初预算数为242万元；二季度项目支出金额，当季度执行数为20.46万元，其中：①党代表活动经费20万元。②农村60岁以上无固定收入老党员定补0.46万元；二季度项目支出金额，当季度完成年初预算8.45 %，较上年同期增加1.14万元，增长原因为：二季度拨入党代表活动经费，执行数增加；二季度项目支出金额，累计执行数为159.67万元，其中：①农村60岁以上无固定收入老党员定补7.67万元。②市委党代会常任制办公室经费5万元。③开远市服务型党组织综合平台站点运维费17万元。④城市基层党建工作指导站工作经费80万元。⑤干部培训经费30万元。⑥党代表活动经费20万元；二季度项目支出金额，累计完成年初预算65.97 %，累计执行数较上年同期增加131.9万元，增长原因为：一、二季度拨入服务型党组织综合平台站点及远程教育站点运行维护费、基层党建工作指导站工作经费等，累计执行数增加。 

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