中共开远市委组织部2017年度部门决算情况说明

　　监督索引号53250200120301000

第一部分  中国共产党开远市委员会组织部概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党开远市委员会组织部概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　开远市委组织部是开远市委主管组织工作和干部工作的职能部门，其主要职责是： 

　　（1）研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市发展党员的规划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。 

　　（2）研究提出市属各部委办局、乡(处)及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。 

　　（3）统一规划、综合指导全市后备干部队伍建设工作；负责乡科级以上后备干部的选拔、考察、培养等方面的具体组织工作；研究制定全市干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养和选拔中青年干部工作。 

　　（4）宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定和参与制定全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。 

　　（5）负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。 

　　（6）研究和指导全市干部教育工作，拟定全市干部教育培训计划，统筹规划、综合指导干部培训工作；指导、协调、检查各乡(处)、各单位的干部教育工作，协助搞好干部培训、各级党校及其师资队伍建设工作。 

　　（7）负责全市知识分子工作的指导、检查、综合、协调。  

　　（8）指导全市退(离)休干部工作。 

　　（9）管理市委老干部局。 

　　（10）研究指导全市干部监督、审查和落实其他历史遗留问题的审理工作；负责党员、市管干部的申诉和来信来访工作。 

　　（11）完成上级组织部门和市委交办的其他任务。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　1. 推进“两学一做”学习教育常态化制度化 

　　2. 抓实“基层党建提升年”各项工作 

　　3. 抓实干部人才队伍建设 

　　4. 抓实党建脱贫“双推进” 

　　5. 抓实党建服务平台建设 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党开远市委员会组织部部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　中国共产党开远市委员会组织部部门2017年末实有人员编制24人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党开远市委员会组织部部门2017年度收入合计4,811,887.79元。其中：财政拨款收入4,811,887.79元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1,637,644.73元，下降25.39%，主要原因2016年开展五年一届的市委乡镇党委、村（社区）两委换届工作，2017年换届工作结束，相关换届工作经费减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党开远市委员会组织部部门2017年度支出合计5,056,366.03元。其中：基本支出4,687,948.77元，占总支出的92.71%；项目支出368,417.26元，占总支出的7.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少2,872,080.72元，下降36.22%，主要原因是2016年开展五年一届的市委乡镇党委、村（社区）两委换届工作，2017年换届工作结束，相关换届工作经费减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障中国共产党开远市委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,687,948.77元。与上年对比减少1,650,453.18元，下降26.03%，主要原因是2017年严格控制各项经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46.29%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障中国共产党开远市委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出368,417.26元。与上年对比减少1,221,627.54元，下降76.83%,主要原因2016年开展村民小组活动场所建设工作，2017年村民小组活动场所建设基本完工，相关活动经费支出减少。2017年项目支出包含1.服务型党组织综合平台站点建设费51,093.00元；2.2016年换届乡镇党委领导班子村社区经费30,445.00元；3.党员教育经费10,0000.00元；4.党代表活动和培训经费42,143.66元；5.农村党员干部现代远程教育经费71,932.00元；6.困难党员扶助资金4,880.20元；7.2016年市委党代会常任制办公室经费41,120.00元；8.市委管专家津贴及工作经费26,000.00元；9.农村老党员补助经费803.40元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党开远市委员会组织部部门2017年度一般公共预算财政拨款支出5,056,366.03元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少2,872,080.72元,下降36.22%，主要原因是2016年开展五年一届的市委乡镇党委、村（社区）两委换届工作，2017年换届工作结束，相关换届工作经费减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　  中国共产党开远市委员会组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出5,056,366.03元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少2,872,080.72元,下降36.22%，主要原因是2016年开展五年一届的市委乡镇党委、村（社区）两委换届工作，2017年换届工作结束，相关换届工作经费减少。 

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　(1)一般公共服务（类）支出4,668,019.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.32%。主要用于人员工资、津补贴发放及维持单位正常运行支出。 

　　(2)外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出234,667.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于在职职工养老保险、医疗保险、职业年金等工资福利支出。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出153,679元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于在职职工住房公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党开远市委员会组织部部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为175,000元，支出决算为168,351.04元，完成预算的96.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为168,351.04元，完成预算的96.2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实厉行节约等相关规定，规范公务接待活动，严控“三公”经费支出。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少186,175.69元，下降52.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少83,935.73元，下降100%；公务接待费支出决算减少102,239.96元，下降37.78%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公车改革后，公务用车移交平台使用，公务用车运行维护费减少；二是本单位认真贯彻落实厉行节约等相关规定，规范公务接待活动，压减三公经费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出168,351.04元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出168,351.04元。其中： 

　　国内接待费支出168,351.04元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待300批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织工作督查、考察工作、州外、市外各考察团、县市对口联系等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　中国共产党开远市委员会组织部部门2017年机关运行经费支出2,170,023.04元，与上年对比减少2,082,737.39元,主要原因2016年开展五年一届的市委乡镇党委、村（社区）两委换届工作，2017年换届工作结束，相关换届工作经费减少。2017年严控各项经费支出。部门机关运行经费主要用于人员工资、津补贴发放及维持单位正常运行支出。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，中国共产党开远市委员会组织部部门资产总额3,640,115.94元，其中，流动资产526,845.94元，固定资产3,113,270元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少425,158.24元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。