中共开远市委组织部2018年第三季度预算执行情况说明

　　一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，三季度收入征收入库金额，当季度完成年初预算0%，较上年同期增减0万元；三季度收入征收入库金额，累计执行数为0万元，累计完成年初预算0%，累计执行数较上年同期增减0万元。 

　　二、2018年度基本支出金额，年初预算数为266.47万元；三季度基本支出金额，当季度执行数为144.85万元，其中：①人员经费69.25万元。②公用经费75.60万元；三季度基本支出金额，当季度完成年初预算54.35%，较上年同期减少25.69万元，减少原因为：2018年严控各项经费支出。三季度基本支出金额，累计执行数为365.34万元，其中：①人员经费199.02万元。②公用经费166.32万元；三季度基本支出金额，累计完成年初预算137%，累计执行数较上年同期增加86.02万元，增长原因为：2018年发放完善规范津补贴、提高改革性补贴，工资福利支出增加。2018年开展农村党员教育培训活动，相关教育培训经费支出增加。 

　　三、2018年度项目支出金额，年初预算数为242万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为0万元；三季度项目支出金额，当季度完成年初预算0%，较上年同期减少5.9万元，减少原因为：三季度严控各项经费支出，执行数减少；三季度项目支出金额，累计执行数为159.67万元，其中：①农村60岁以上无固定收入老党员定补7.67万元。②市委党代会常任制办公室经费5万元。③开远市服务型党组织综合平台站点运维费17万元。④城市基层党建工作指导站工作经费80万元。⑤干部培训经费30万元。⑥党代表活动经费20万元；三季度项目支出金额，累计完成年初预算65.97 %，累计执行数较上年同期增加126万元，增长原因为：2018年拨入服务型党组织综合平台站点及远程教育站点运行维护费、基层党建工作指导站工作经费、农村（社区）党员教育培训经费等，累计执行数增加。 

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