中共开远市委老干部局2020年部门预算编制说明

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　　中共开远市委老干部局2020年预算公开目录  

　　第一部分 中共开远市委老干部局2020年部门预算编制说明   

　　第二部分 中共开远市委老干部局2020年部门预算表   

　　一、部门财务收支总体情况表   

　　二、部门收入总体情况表   

　　三、部门支出总体情况表   

　　四、部门财政拨款收支总体情况表   

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表   

　　六、部门基本支出情况表  

　　七、部门政府性基金预算支出情况表   

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表   

　　十、本级项目支出绩效目标表   

　　十一、对下转移支付绩效目标表   

　　十二、部门政府采购情况表  

　　十三、政府购买服务情况表  

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表   

　　中共开远市委老干部局2020年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门主要职责 

     市委老干部局的主要职责是：  

（1）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于离退休干部工作的重大决策部署，负责全市离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全市各部门各单位贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。 

（2）抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。 

（3）制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出实施意见和建议。 

（4）抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。 

（5）抓好离退休干部生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，制定有关实施意见和措施，并督促检查落实。 

（6）负责处理离退休干部来信来访，指导市级各部门离退休干部的信访工作。 

（7）指导和抓好市老干部活动中心、市老年大学的建设、管理和服务工作，抓好老干部工作部门自身建设。 

（8）对全市离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动。 

（9）完成市委、市委组织部交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况  

　　中共开远市委老干部局内设综合科一个机构。  

　　（三）重点工作概述  

　　开远市的老干部工作在市委、市政府和市委组织部的正确领导下，在州委老干部局的具体指导下，按照全年的工作部署和与州委老干部局签订的老干部工作目标责任书的要求，以贯彻落实党的十九大精神为主线，围绕中心，服务大局，突出重点，创新思路，积极推进离退休干部思想政治建设和党组织建设。深入开展 “两学一做”学习教育，切实做好离退休干部的帮困解难工作和组织引导离退休干部发挥作用。着力提升服务管理水平和机关工作效能，确保了老干部队伍的思想稳定。各项工作都取得了较好成绩，较为出色地完成了工作任务，达到预期的目标。1.加强“两项建设”的落实；2.加强离退休干部服务管理；3.加强“两个阵地”建设；4.加强作风建设；5.稳步推进“精准扶贫”工作；6.紧紧围绕中心，服务大局，发挥了老干部积极作用。  

　　二、预算单位基本情况  

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：  

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 5人，事业编制3人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

　　离退休人员9人，其中： 离休 1人，退休 8人。  

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

　　三、预算单位收入情况  

　　（一）部门财务收入情况  

　　2020年部门财务总收入403.16万元，其中：一般公共预算财政拨款403.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。  

　　与上年对比增加53.22万元，增加原因是机构改革、人员调入后经费增加；2020年为了更好的开展业务工作，新增加项目经费敬老节慰问经费、春节慰问经费、老干部体检经费等。  

　　（二）财政拨款收入情况  

　　2020年部门财政拨款收入403.16万元，其中:本年收入403.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款403.16万元（本级财力403.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。  

　　与上年对比增加53.22万元，增加原因是机构改革、人员调入后经费增加；2020年为了更好的开展业务工作，新增加项目经费敬老节慰问经费、春节慰问经费、老干部体检经费等。  

　　四、预算单位支出情况  

　　2020年部门预算总支出403.16万元。财政拨款安排支出 403.16，其中：基本支出369.56万元，与上年对比增加19.62万元，增加原因是机构改革，人员调入后费用增加；项目支出33.6万元，与上年对比增加33.6万元，增加原因是2020年为了更好的开展业务工作，新增加项目经费敬老节慰问经费、春节慰问经费、老干部体检经费等。  

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

      1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.67万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。  

　   2. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休费经支出221.41万元，主要用于体制改革后由企业单位过渡到市委老干部局，由市委老干部局管理的离休干部离退休工资支出。 

      3. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—离退休人员管理机构经费支出110万元，主要用于保障市委老干部局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、培训费，劳务费、其他交通费用，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。  

      4.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤经费支出8.17万元，主要用于遗属补助。 

      5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗经费支出11.01万元。 

      6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金经费支出 8.3万元。 

      7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—离退休人员管理机构项目专项经费支出33.6万元，主要用于敬老节慰问经费、春节慰问经费、老干部体检经费等。  

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

        1.工资福利支出269.86万元(其中：基本支出269.86万元)。   

　     2.商品和服务支出84万元(其中：基本支出50.4元，项目支出33.6万元)。   

　     3.对个人和家庭的补助49.3万元(其中：基本支出49.3万元)。  

　　五、省对下专项转移支付情况  

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

　　中共开远市委老干部局2020年年初预算时，无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。  

　　（二）与中央配套事项  

　　中共开远市委老干部局2020年年初预算时，无与中央配套事项。  

　　（三）按既定政策标准测算补助事项  

　　中共开远市委老干部局2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。  

　　六、政府采购预算情况  

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　中共开远市委老干部局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.95万元，与2019年预算相比无变化，具体变动情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费  

　　中共开远市委老干部局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与2019年预算相比无变化。 

　　（二）公务接待费  

　　中共开远市委老干部局2020年公务接待费预算为19.35万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待300人次。与2019年预算相比无变化。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　中共开远市委老干部局2020年公务用车购置及运行维护费为12.6万元，与2019年预算相比无变化，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.6万元，与2019年预算相比无变化，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　中共开远市委老干部局2020年预算项目经费33.6万元，用于敬老节慰问、春节慰问、老干部体检等，在庆祝新中国成立70周年之际，对新中国成立前参加革命工作的老干部、老党员进行走访慰问，体现了党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府及市委、市政府对为建立新中国作出特殊贡献的老同志的关心和爱护，对于激励广大老同志更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不忘初心、牢记使命、永远奋斗，凝聚起决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴中国梦的强大力量，具有重要意义。 

　　九、其他公开信息  

　　（一）专业名词解释  

　　主要说明部门预算中各功能科目所反映的支出内容。   

　　1、 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。   

　　2、 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。   

　　3、 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。   

　　4、 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。   

　　5、 一般行政管理事务：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。   

　　6、其他共产党事务支出：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。   

　　7、 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。   

　　8、 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。   

　　9、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。   

　　其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。   

　　10、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

　　11、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

　　中共开远市委老干部局2020年机关运行经费安排84万元，与上年对比与上年对比减少1.5万元，减少原因是减少开支、厉行节约。  

　　（三）国有资产占用情况  

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

　　第二部分 中共开远市委老干部局　2020年部门预算表  

　                    （附件14张表）   

　　一、部门财务收支总体情况表   

　　二、部门收入总体情况表   

　　三、部门支出总体情况表   

　　四、部门财政拨款收支总体情况表  

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

　　六、部门基本支出情况表   

　　七、部门政府性基金预算支出情况表   

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  

　　十、本级项目支出绩效目标表   

　　十一、对下转移支付绩效目标表   

　　十二、部门政府采购情况表  

　　十三、政府购买服务情况表   

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表   

　　联系人：白蓉           联系电话：7149427  

　　监督索引号53250200228700111