中共开远市委老干部局2024年部门预算编制说明

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目录 

第一部分 中共开远市委老干部局2024年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分 中共开远市委老干部局2024年部门预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、部门基本支出预算表 

八、部门项目支出预算表 

九、项目支出绩效目标表 

十、政府性基金预算支出预算表 

十一、部门政府采购预算表 

十二、政府购买服务预算表 

十三、对下转移支付预算表 

十四、对下转移支付绩效目标表 

十五、新增资产配置表 

十六、上级补助项目支出预算表 

十七、部门项目中期规划预算表 

第一部分 中共开远市委老干部局2024年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于离退休干部工作的重大决策部署，负责全市离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全市各部门各单位贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。    

2.抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。    

3.制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出实施意见和建议。    

4.抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。    

5.抓好离退休干部生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，制定有关实施意见和措施，并督促检查落实。    

6.负责处理离退休干部来信来访，指导市级各部门离退休干部的信访工作。    

7.指导和抓好市老干部活动中心、市老年大学的规范化建设、管理和服务工作，抓好老干部工作部门自身建设。    

8.对全市离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动。    

9.完成市委、市委组织部交办的其他任务。   

（二）机构设置情况 

　　我部门共设置1个内设机构：综合科。 所属单位1个：老干部活动中心（非独立核算）。 

（三）重点工作概述 

一是精心组织全市离退休干部深入学习宣传贯彻党的二十大精神。开展形式多样的学习宣传正能量活动，教育引导广大离退休干部“退休不褪色，离岗不离党”。 

二是规范老干部发挥作用平台。规范开远市银发志愿宣讲团，结合实际，制定工作方案，在现有人员的基础上继续挖掘扩充宣讲团成员。以银发志愿宣讲团进农村、进社区、进单位、进学校开展宣讲为切入点拓宽银发人才发挥作用的范围。规范银发志愿队伍建设，将志愿队伍根据服务专长进行分类管理，切实提高银发志愿队伍服务参与率。 

三是加强制度建设。结合实际出台《开远市关于推进全市老年大学高质量发展的实施方案》，进一步提升老年大学规范化办学水平；指导督促全市各级各部门落实各项老干部政策，不断提升老干部工作规范化建设。 

四是加强自身建设。按照年初制定的调研方案开展对乡镇老年大学建设的调研和各单位离退休干部管理以及离退休党建工作调研，并形成调研报告。完成《开远老干部工作志》编纂工作的第一稿。做好全国离退休干部信息管理系统和云南省离退休干部工作管理系统的更新维护，并按照州委老干部局的有关要求，完成离退休干部统计工作。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制9人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 16人，其中： 离休11人，退休 5人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2024年部门财务总收入3631770.75元，其中：一般公共预算3631770.75元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 

与上年对比2024年部门财务总收入减少44031.47元，主要原因是本年度离休人员变动离休经费减少63431.47元，项目支出相较上年增加19400.00元。 

（二）财政拨款收入情况 

2024年部门财政拨款收入3631770.75元，其中:本年收入3631770.75元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3631770.75元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 

与上年对比2024年部门财务总收入减少44031.47元，主要原因是本年度离休人员变动离休经费减少63431.47元，项目支出相较上年增加19400.00元。 

四、预算单位支出情况 

2024年部门预算总支出3631770.75元。财政拨款安排支出3631770.75元，其中：基本支出3225770.75元，与上年对比减少63431.47元，主要原因是本年度离休人员变动离休经费减少；项目支出406000.00元，与上年对比增加19400.00元，主要原因是本年新增老干部体检经费项目：56000.00元，离休干部精准服务经费项目相较上年增加7400.00元，老年大学工作经费项目相较上年减少10000.00元，离退休干部工作经费项目相较上年减少34000.00元。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

1.2080501-行政单位离退休892460.00元，主要用于行政单位离退休人员公用经费开支；  

2.2080502-事业单位离退休600.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费开支；  

3.2080503-离退休人员管理机构2145014.19元，主要用于保障市委老干部局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）； 商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费，劳务费、其他交通费用，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。 

4.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出203175.09元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；  

5.2080801-死亡抚恤57892.80元，主要用于遗属生活补助费支出；  

6.2101101-行政单位医疗68753.85元，主要用于行政单位医疗保险支出 

6.2101102-事业单位医疗34978.76元，主要用于事业单位医疗保险支出；  

7.2101103-公务员医疗补助62589.21元，主要用于公务员医疗补助； 

8.2101199-其他行政事业单位医疗支出3809.53元，主要用于工伤保险支出；  

9.2210201-住房公积金162497.32元，主要用于住房公积金支出。 

五、对下专项转移支付情况 

中共开远市委老干部局2024年对下二级项目共有0项。  

（一）与中央配套事项  

中共开远市委老干部局2024年与中央配套事项为0项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

中共开远市委老干部局2024年按既定政策标准测算补助事项为0项。 

（三）经济社会事业发展事项  

中共开远市委老干部局2024年经济社会事业发展事项为0项。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额47260.00元，其中：政府采购货物预算47260.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

中共开远市委老干部局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27063.00元，较上年减少837.00元，下降3.00%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

中共开远市委老干部局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费 

中共开远市委老干部局2024年公务接待费预算为27063.00元，较上年减少837.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为34次，共计接待338人次。 

减少原因是按照厉行节约要求，减少公务接待费支出。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

中共开远市委老干部局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年相同。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相同；公务用车运行维护费0.00元，较上年相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

2024年度重点项目为离退休干部工作经费，预算绩效目标为配合市委组织部做好全市党建目标管理考核中的老干部工作部分；负责联系相关涉老组织；负责贯彻落实中央、省委、州委、市委关于离退休干部工作的重大决策部署，并结合实际提出实施意见；负责指导和协调有关部门抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设；负责做好市委老干部局退休人员的管理服务工作；负责原市属企业离休干部管理；负责审核和发放原市属企业离休干部和无固定收入已故离休干部配偶有关生活待遇及管理服务工作；负责研究、提出重大节日慰问离退休干部的计划建议，并组织实施；负责督促、检查全市离退休干部及遗属生活待遇的落实；负责管理和使用好特困帮扶资金，督促原单位做好离休干部服务管理工作；负责做好离休干部离休费、医药费、专项经费等经费的落实工作；负责落实好易地安置离休干部的看望慰问制度；负责离退休干部丧事及善后工作的政策指导，并参与市委交办的丧事活动。  

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。    

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。    

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。    

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

中共开远市委老干部局2024年机关运行经费安排174641.00元，比上年增加4105.00元，主要原因是工作开展需要，行政运行及日常开支增加。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2023年12月31日，中共开远市委老干部局资产总额600512.97元，其中，流动资产168736.90元，固定资产377196.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产54579.79元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少431627.84元，其中固定资产减少206491.81元。处置房屋建筑物1236.94平方米，账面原值497071.96元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。 

第二部分 中共开远市委老干部局2024年部门预算表 

（详见附件） 

联系人：杨阮            联系电话：15974763270

监督索引号53250200177500111