中共开远市委老干部局2017年部门预算编制的说明

目录

第一部分  中共开远市委老干部局概况

一、基本职能及2017年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  中共开远市委老干部局2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分  中共开远市委老干部局2017年度预算情况说明

一、2017年度中共开远市委老干部局算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

第一部分  中共开远市委老干部局概况

一、基本职能及2017年主要工作

市老干部局是市委、市政府管理全市离休干部和副处以上退休干部的工作部门，由市委组织部管理。主要职责是：

1.负责贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向市委、市政府报告全市老干部工作情况，并提出意见和建议；协助市委、市政府制定、完善本市老干部工作的政策和规定。2.指导全市各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，督促检查《开远市老干部工作领导责任制》的具体执行情况。3.调查研究老干部政治待遇和生活待遇中存在的问题，并协调有关部门提出解决的办法。4.协调指导全市老干部党支部建设工作，负责全市老干部党支部书记的培训。5.负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，宣传老干部工作的重要意义；加强老干部思想政治工作，引导老干部在新形势下发挥作用；总结交流老干部工作经验，表彰老干部和老干部工作先进集体及个人。 6.负责老干部活动中心管理工作；围绕党的中心工作，开展丰富多彩的老干部活动，发挥活动中心学习、教育、娱乐、健身和服务的整体功能作用；指导基层老干部活动站(室)工作。7.按政策规定，负责外县市老干部来开安置的调查、申报、接收手续的办理和安置后的管理服务工作。8.负责市直机关离休干部和市四套班子离退休干部的服务管理工作，负责重大节日走访慰问工作和老干部生病住院的探视工作，协助处理老干部的丧事和遗属工作。9.负责接待、处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；按政策规定为老干部评定护理费；负责老干部特困补助；负责老干部工作计算机信息管理系统的建设、维护和综合统计工作，定期对老干部工作人员进行业务培训。10.负责老干部车辆管理工作，按规定安排老干部用车；掌管老干部活动经费，计划使用，合理开支。11.承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

2017年，开远市的老干部工作在市委、市政府和市委组织部的正确领导下，在州委老干部局的具体指导下，按照全年的工作部署和与州委老干部局签订的老干部工作目标责任书的要求，以贯彻落实十八届五中、六中全会精神为主线，围绕中心，服务大局，突出重点，创新思路，积极推进离退休干部思想政治建设和党组织建设。深入开展 “两学一做”学习教育，切实做好离退休干部的帮困解难工作和组织引导离退休干部发挥作用。着力提升服务管理水平和机关工作效能，确保了老干部队伍的思想稳定。各项工作都取得了较好成绩，较为出色地完成了工作任务，达到预期的目标。1.加强“两项建设”的落实；2.加强离退休干部服务管理；3.加强“两个阵地”建设；4.加强作风建设；5.稳步推进“精准扶贫”工作；6.紧紧围绕中心，服务大局，发挥了老干部积极作用；

二、部门预算编制情况

2017年，市委老干部局部门分为收入预算和支出预算两部分。收入预算主要是公共财政拨款，支出预算主要涵盖人员支出、商品服务支出和业务支出。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位1个。老干部局在职在编实有人数7人，其中：行政编制5人，事业编制2人。财政全供养15人，其中在职7人，离休1人，退休7人；在编实有车辆1辆。

第二部分  中共开远市委老干部局2017年度预算表

（详见附件）

第三部门  中共开远市委老干部局2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年市委老干部局预算总收入416.32万元，年初各项结转资金结余37.10万元，财政拨款支出合计418.04万元。

2017年部门预算总支出418.04万元，其中：基本支出403.04万元，占总支出的96％，项目支出15万元，占总支出的4％。按支出功能科目分类， “208（类）05（款）01（项）”支出，主要反映归口管理的行政单位离退休。该款年初预算数211.62万元，基本支出210.51万元；“208（类）05（款）03（项）”支出，主要反映离退休人员管理机构。该款年初预算数156.51万元，基本支出160.42万元。“208（类）05（款）02（项）”支出，主要反映事业单位离退休。该款年初预算数0.61万元，基本支出0.61万元。“208（类）08（款）01（项）”支出，主要反映死亡抚恤。该款年初预算数23.63万元，基本支出22.56万元。项目支出15万元。

（一）基本支出情况

2017年用于保障老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出76.62万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的18％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费85.63万元（商品和服务支出）占基本支出的20％。对个人和家庭的补助支出239.44万元占基本支出的57%。项目支出用于办公设备购置15万元占基本支出的5%。

（二）项目支出情况

无此类资金。

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共开远市委老干部局2017年财政拨款“三公”经费预算总额31.95万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12.6万元，公务接待费支出19.35万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数35.15万元减少3.2万元，减少的主要原因是：2017年度“三公”经费支出预算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。公务用车运行维护减少幅度较大。具体情况如下：实行公务用车制度改革后，费用大幅减少；公务接待严格按照相关要求执行，费用下降幅度较大。

（一）、因公出国（境）经费

2017年中共开远市委老干部局，出国（境）经费预算支出0万元。

（二）、公务接待费

2017年中共开远市委老干部局，公务接待费19.35万元，主要用于接待离退休干部、上级部门及横向联系单位产生的费用。

（三）、公务用车运行及维护费

2017年中共开远市委老干部局，公车购置及运行维护费12.6万元，其中：购置经费0万元、运行维护费12.6万元，主要用于保障离退休干部用车、日常工作用车、看望异地安置离休干部等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年度，我局的公务用车保有量为1辆。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费

2017年度中共开远市老干部局机关运行经费35.38万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购预算

2017年度无此类预算资金安排。

第四部分  名词解释

主要说明部门预算中各功能科目所反映的支出内容。

1、 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

4、 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、 一般行政管理事务：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6、其他共产党事务支出：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

7、 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

8、 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

9、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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