中共开远市委老干部局2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1、简述部门职能 

　　市委老干部局的主要职责是： 

　　（1）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于离退休干部工作的重大决策部署，负责全市离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全市各部门各单位贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

　　（2）抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

　　（3）制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出实施意见和建议。

　　（4）抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。

　　（5）抓好离退休干部生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，制定有关实施意见和措施，并督促检查落实。

　　（6）负责处理离退休干部来信来访，指导市级各部门离退休干部的信访工作。

　　（7）指导和抓好市老干部活动中心、市老年大学的建设、管理和服务工作，抓好老干部工作部门自身建设。

　　（8）对全市离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动。 

　　（9）完成市委、市委组织部交办的其他任务。 

　　市委老干部局下属单位市老年大学活动中心的主要职责是： 

　　　　认真贯彻落实党的老干部政策，全心全意为老干部服务，根据老干部的特点和爱好，开展各类文化、体育活动；负责市属离退休干部党支部书记、副书记和委员的学习培训、轮训工作，结合国际国内形势及市重大工作部署，不定期举办形势报告会和专题讲座，对老干部进行形势教育；负责落实老年教育方针政策，面向全市老同志开展教育、教学及管理服务，带动和指导市老年大学分校工作。  

　　2、机构设置及人员情况 

　　纳入中共开远市委老干部局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。 

　　人员情况，中共开远市委老干部局2021年末部门编制8人，实有10人，其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；离退休人员18人。其中：离休13人，退休5人。 

　　2021年人员无变动，较上年无增减变动； 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　3、年度工作计划及重点工作任务情况 

　　（1）主动担当，服务大局，压实新冠肺炎疫情防控工作“四个责任” 

　　一是压实政治责任。抽出3名工作人员参与全市疫情防控工作连续作战2个月。二是压实一线责任。实施网格化管理，领导班子带队对90名老干部开展“一对一、一对多”服务联系，统筹开展“送学上门”，确保防控、学习“两手抓、两不误”。三是压实关爱责任。在口罩等防护物资紧缺的情况下，跟华西骨科医院等单位协调到一批口罩，及时发放到老干部手中，为老干部送上安全保障。四是压实担当责任。向全市离退休干部党支部和广大离退休干部发出《致全市离退休干部倡议书》，并结合走访工作将党中央向全体党员发出的自愿捐款的号召传达至每名党员老干部，引导全市老干部在疫情防控中贡献银发力量。 

　　（2）强化政治理论学习，不断夯实离退休干部的“三项建设”基础。 

　　为进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神，扎实推进我市离退休干部工作“三项建设”，不断增强离退休干部党支部的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。2020年7月16日，市委老干部局邀请市委宣讲团成员市委党校常务副校长王彬薪为离退休老干部、离退休干部党支部书记专题辅导习近平总书记考察云南重要讲话精神，进一步引导全市离退休老干部、老同志把思想和行动统一到习近平总书记考察云南重要讲话精神和市委市政府的重要决策部署上来，持续为开远市实现跨越式发展增添正能量。8月17日至19日，开远市委组织部、市委老干部局举办了2020年离退休干部党支部书记培训班暨老干部读书班，邀请州委党校安梅副教授、州委党校朱加虎讲师为老同志们分别作了题为习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神、《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等内容的专题辅导。9月7日，市委老干部局组织全市离退休干部、离退休干部党支部书记及在职党员干部职工50余人观看了《学好用好民法典》专题报告会。10月29日，开远市委老干部局邀请云南明泽律师事务所杨婕律师为离退休老同志们解读“民法典”，进一步提高老干部们知法、懂法、用法的能力，增强了老年人的法律意识。 

　　（3）主动作为，抓实党组织建设，推动老干部工作更好融入党建大局。 

　　一是按照市委提出的城市基层党建工作的要求，把离退休干部党支部工作与城市基层党建工作进行融合，提高离休干部党支部的活力。5月21日，组织召开了开远市凤凰社区城市基层党建工作2020年第二次共建会议。引导各成员单位就各自开展离退休干部工作主要做法和经验作交流，并对如何开展好离退休干部服务管理提出建议意见。二是持续开展“示范党支部”创建工作，组织召开第二批市级离退休干部“示范党支部”命名授牌暨2020年离退休干部党组织建设工作会，表彰典型先进，激发创建动能，截至目前，已创建市级“示范党支部”15个、州级3个。  

　　（4）主动思考、积极谋划，发挥老干部优势作用推进正能量活动。 

　　将离退休干部优势作用与推动爱国主义教育与国民教育、精神文明建设深度融合，引导老干部讲好中国故事、中国共产党故事、新时代中国特色社会主义故事，传播中国好声音，弘扬红色文化，传承党的优良传统和革命精神。积极筹划，与团市委、市教体局联合开展“大手牵小手”爱国主义教育“四个一”系列活动，即：“大手牵小手·共叙爱国情”主题教育活动、“大手牵小手·初心使命代代传”采访活动、“大手牵小手·助圆大学梦”捐资助学活动、“大手牵小手·爱心暖夕阳”志愿服务活动等系列活动。6月7日，在云上乡愁成功举办了“大手牵小手·共叙爱国情”主题教育活动，相关做法被云南网、掌上红河等省州媒体推发，社会反响良好；7月12日，组建5个小记者采访组，在指导老师的带领下，分别采访了5名老干部的革命工作经历，活动收效明显。 

　　（5）抓好两项待遇的落实，让老干部安享晚年。 

　　一是加强离退休干部的思想政治学习。坚持离退休干部学习日和离退休干部党支部书记学习日等两项制度，2020年1—11月共计组织离退休干部和离退休干部党支部书记学习13次，并结合老干部工作实际，对年高体弱、行动不便不能参加学习活动的11名老党员，采取送学送教上门的方式帮助老党员进行学习。二是开展“纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年”走访慰问活动。2020年，是中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年，市委老干部局把“敬老月”期间开展的“大手牵小手 爱心暖夕阳”主题活动与走访慰问健在的抗美援朝志愿军战士进行统筹安排，并邀请市委常委、市委组织部长韦金帆为抗美援朝志愿军战士佩戴纪念章，把党和国家的关怀、组织的关心带给老干部。截至2020年10月23日，已把4枚纪念章全部送到志愿军老战士手中。三是执行好《在职人员联系老干部制度》。2020年，市委老干部局严格执行《在职人员联系老干部制度》，特别是对生活有困难的离休干部及遗属进行了重点走访，征求他们的意见和建议，帮助他们解决在“两个待遇”落实中存在的一些具体问题。 

　　（6）打基础，利长远，抓好学习活动阵地建设。 

　　 加强老年教育工作。认真贯彻落实《关于加强全省老年教育工作的通知》（云老通〔2019〕40 号）文件精神，有效破解老年大学“一座难求”的现状，不断满足我市老年人日益增长的精神文化需要，积极推进“家门口”老年大学建设。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　一是开远市老干部局充分利用社会资源积极探索养老机构与老年教育融合发展新理念，积极探索养教结合新模式的有益尝试，在云南朋阳建设集团朋阳老年公寓成立了市老年大学朋阳分校和市老干部党校朋阳活动基地，满足了我市老年人日益增长的美好生活需求，目前，市老年大学共计招收学生1000余人。形成了“医、养、教、学”深度融合新模式，不断提升老年人的生活质，实现了“老有所医、老有所养、老有所教、老有所学”的目标。 

　　二是有效推进“家门口”老年大学建设。充分发挥社区资源优势，探索“四就近+家门口老年大学”的新模式，构建老年大学、社区、单位、志愿者、家庭相衔接的“五位一体”的服务体系，使“四就近”服务与“家门口”老年大学形成合力相互促进。为老年人就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用的精细化服务搭建平台。 

　　三是发挥老干部活动中心阵地作用，推进新时代文明实践中心建设，打通宣传群众、教育群众、服务群众“最后一公里”。发挥离退休干部优势作用与推动爱国主义教育与国民教育、精神文明建设深度融合，发挥“五老” 作用，讲好中国故事、中国共产党故事、新时代中国特色社会主义故事，传播中国好声音。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　完善和落实离退休干部政治理论学习、阅读文件、参加重要会议和重大活动、情况通报、参观学习等制度。全市各级各部门要为离退休干部开展学习教育提供场所、订阅学习资料等。市委每年要安排市级领导向离退休干部通报开远经济社会发展情况和重要工作情况不少于2次。市委老干部局每年组织离退休干部就近就便参观学习至少1次，重要会议和重大活动应有离退休干部代表参加。 

　　坚持加强对涉老社团工作的领导和指导，建立健全联系机制，切实抓好引导和把握方向工作；坚持把思想引导与看望慰问结合起来，认真落实《市级领导联系同职级离退休干部的制度》，各级各部门在重要纪念日、重大庆典和春节、重阳节等节庆期间开展走访慰问，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时应及时关心看望。 

　　稳步推进医养结合工作，鼓励医疗资源与养老领域深度融合，适应离退休干部养老、康复、护理、疗养等需求。各级各部门每年应组织本单位离退休干部健康体检1次。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　我单位依据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好预算绩效跟踪管理：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标完成情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1、预算批复情况 

　　根据《批复》2021年部门预算收入353.9万元，其中：基本支出318.24（包含工资福利支出272.98万元，商品和服务支出73.62万元，对个人和家庭的补助收支7.3万元）；项目支出安排预算为35.66万元，包括离退休工作经费11.16万元，解决老干部特殊困难经费5万元，离休干部护理经费6万元，全省离退休干部工作“比学赶超”活动补助经费。 

　　2、整体收支情况 

　　2021年市老干部局部门整体收入395.68万元，其中：年初结转结余资金3.42万元，一般公共预算财政拨款收入392.26万元；2021年部门整体支出395.65万元，其中：基本支出334.42万元，项目支出61.23万元；截止2021年12月31日，年末结转结余资金0.03万元。 

　　3、预算执行情况 

　　2021年一般公共预算财政拨款支出353.9万元，实际执行预算数395.65万元，实际执行预算数比上年减少51.17万元，其中实际执行一般公共服务支出10万元，占总支出的2.5%，比上年增加10万，增加率100%；社会保障和就业支出362.83万元，占总支出的91.69%，比上年减少62.5万元，减少率14.69%；医疗卫生与计划生育支出13.07万元，占总支出的3.6%，比上年增加0.51万元，增加率4%；住房保障支出9.75万元，占总支出的2.21%，比上年增加0.84万元，增加率8.6%。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　中共开远市委老干部局2021年部门整体支出绩效设定19条绩效指标，其中：数量指标6条、质量指标6条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标2条；截止2021年12月31日，已完成19条。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　无。 

　　三、绩效自评结论 

　　根据部门职责职能和年度目标、重点工作任务等目标明确清晰性和完整性。绩效指标设置与年度目标相吻合，能够反映部门预算年度的主要工作内容；部门申报的部门预算和资金管理办法明确开支标准和依据，审核资金安排突出重点，未出现散乱等现象。资金测算符合比例规定，资金统筹使用和优先保障重点支出附合要求，2021年度部门整体支出绩效自评评分结果97分，评价等级为优。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。 

　　预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。 

　　（二）过程情况分析 

　　预算执行情况：2021年度预算执行率为100%，结转结余变动率为-99%，“三公”经费变动率为-60.42%，“三公”经费控制率为0%，政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。 

　　预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。 

　　资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。 

　　（三）产出情况分析 

　　2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标19条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标19条，实际完成率和完成及时率为97%，质量达标率为100%。 

　　（四）效果情况分析 

　　社会效益：保障老干部老党员的生活水平，提升老干部老党员的幸福感。 

　　行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。 

　　社会公众或服务对象满意度：离退休干部人员和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问及原因分析 

　　一是：预算执行进度和效率有待加强 

　　二是：绩效目标不够细化。 

　　三是：缺乏绩效评价专业技术人员 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。 

　　二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。 

　　三是组织开展绩效评价学习财政支出是否符合国家现行的财政政策及相关财务方面的有关规定。 

　　六、主要经验及做法 

　　一是在制定绩效目标时，要对实施的项目有清晰的认识，才能制定科学、合理的绩效目标。 

　　二是做好项目实施时的相关制度建设，按制度要求规范实施项目充分发挥项目资金效率，更好的完成目标任务。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。 

　　附件: 

　　1：中共开远市委老干部局2021年度部门整体支出绩效单位自评表 

　　2：中共开远市委老干部局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　单位名称：中共开远市委老干部局 

　　2022年4月27日