中共开远市委老干部局2018年部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门概况 

　　（一）部门基本情况 

　　   1、组织机构设置情况 

　　参照政府批准的“三定”方案，市委老干部局是市委、市政府管理全市离休干部和副处以上退休干部的工作部门，由市委组织部管理。主要负责贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向市委、市政府报告全市老干部工作情况，并提出意见和建议；协助市委、市政府制定、完善本市老干部工作的政策和规定。 

　　指导全市各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，督促检查《开远市老干部工作领导责任制》的具体执行情况。调查研究老干部政治待遇和生活待遇中存在的问题，并协调有关部门提出解决的办法。协调指导全市老干部党支部建设工作，负责全市老干部党支部书记的培训。 

　　负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，宣传老干部工作的重要意义；加强老干部思想政治工作，引导老干部在新形势下发挥作用；总结交流老干部工作经验，表彰老干部和老干部工作先进集体及个人。 负责老干部活动中心管理工作；围绕党的中心工作，开展丰富多彩的老干部活动，发挥活动中心学习、教育、娱乐、健身和服务的整体功能作用；指导基层老干部活动站(室)工作。 

　　2、主要工作职能 

　　按政策规定，负责外县市老干部来开安置的调查、申报、接收手续的办理和安置后的管理服务工作。负责市直机关离休干部和市四套班子离退休干部的服务管理工作，负责重大节日走访慰问工作和老干部生病住院的探视工作，协助处理老干部的丧事和遗属工作。负责接待、处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；按政策规定为老干部评定护理费；负责老干部特困补助；负责老干部工作计算机信息管理系统的建设、维护和综合统计工作，定期对老干部工作人员进行业务培训。负责老干部车辆管理工作，按规定安排老干部用车；掌管老干部活动经费，计划使用，合理开支。承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。  

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　1、坚持依法理财，主动接受监督。严格遵守《中华人民共和国预算法》、会计法、政府采购法等财经法律法规，依法行使行政决策权和财政管理权，自觉接受人大监督和社会各界的监督。积极开展预算公开，加强部门财经工作的透明度，减少部门自由裁量权，让财政资金在阳光下运行。  

　　2、完善部门制度，规范财经行为。完善预算编制、政府采购、财政监督、绩效评价、内控风险、责任追究等方面的制度建设，严格按照规范的程序和要求编报预决算，按规定的用途拨付和使用财政资金，做到程序合法化、数据准确、情况真实、内容完整。  

　　3、严肃财经纪律，强化责任追究。通过单位自查、财政部门和审计、巡视机关专项检查，及时发现存在的问题。并对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金的违规违纪行为，严格按照《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定严肃处理。  

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1.市级财政拨款收入 

　　中共开远市委老干部局2018年度收入合计4,459,260.32元。其中：财政拨款收入4,459,260.32元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。 

　　中共开远市委老干部局2018年度无政府性基金收入。 

　　2.上级财政拨款收入 

　　中共开远市委老干部局2018年度无上级财政拨款收入一般公共预算收入。 

　　中共开远市委老干部局2018年度无上级财政拨款收入政府性基金收入。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　1.基本支出 

　　中共开远市委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款支出4,373,704.12元,占本年支出合计的96.68%。一般公共预算财政拨款支出具体情况： 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出4,308,264.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.5%。主要用于保障日常办公运转各项开支办公费、差旅费、劳务费、其他交通费等； 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出65,439.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于在职人员缴纳医疗保险； 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　2.项目支出 

　　2018年度用于保障中共开远市委老干部局机构、下属事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150,000元。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　1.基本支出 

　　中共开远市委老干部局2018年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。 

　　2.项目支出 

　　中共开远市委老干部局2018年度无政府性基金预算财政拨款项目支出。 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　1.单位的整体绩效目标：建立科学、有效的老干部工作绩效评价体系，较好地实现了2018年的整体目标。合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，充分发挥开远市委老干部局的工作职能作用。  

　　2.绩效目标合理性：绩效考核坚持实事求是、客观公正、突出实绩的原则，实行定性与定量相结合，自我评价与组织考核相结合。根据部门职责和2018年部门岗位目标任务，对工作数量、质量、效率、创新等进行全面考核。绩效考核目标严格执行国家财务制度和财经纪律，符合国家的法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合单位“三定”方案确定的职责，符合单位的“中长期规划”。  

　　3.绩效指标明确性：单位的整体绩效目标已细化分解为可量化的具体工作任务，数量指标和质量指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与本部门年度任务数相对，与部门本年度预算资金相匹配。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　    1、坚持依法理财，主动接受监督。严格遵守《中华人民共和国预算法》、会计法、政府采购法等财经法律法规，依法行使行政决策权和财政管理权，自觉接受人大监督和社会各界的监督。积极开展预算公开，加强部门财经工作的透明度，减少部门自由裁量权，让财政资金在阳光下运行。  

　　2、完善部门制度，规范财经行为。完善预算编制、政府采购、财政监督、绩效评价、内控风险、责任追究等方面的制度建设，严格按照规范的程序和要求编报预决算，按规定的用途拨付和使用财政资金，做到程序合法化、数据准确、情况真实、内容完整。  

　　3、严肃财经纪律，强化责任追究。通过单位自查、财政部门和审计机关专项检查，及时发现存在的问题。并对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金的违规违纪行为，严格按照《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定严肃处理。  

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　   按《开远市预算公开工作实施方案（试行）》的要求，对2018年度开远市委老干部局部门整体支出绩效的相关情况进行梳理并收集了相关资料。通过对2018年部门整体支出情况的绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门整体支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障能更好地履行职责。  

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况 

　　部门预算统一管理，统筹安排，科学有效地提高财政资金使用效益完成年初预算的100%。 

　　2.经济效益 

　　开远市委老干部局2018年度加强离退休干部服管理，完成绩效指标实际执行情况的100%。 

　　3.社会效益 

　　开远市委老干部局2018年度紧紧围绕以老干部服务中心，服务大局，发挥了老干部积极作用执行情况与年初预算的对比完成100%。 

　　4.行政效能 

　　严格遵守《中华人民共和国预算法》、会计法、政府采购法等财经法律法规，依法行使行政决策权和财政管理权，自觉接受人大监督和社会各界的监督。 

　　（五）年度工作总结 

　　  2018年，开远市老干部局在市委、市政府和市委组织部的正确领导下，在州委老干部局的具体指导下，按照全年的工作部署和与州委老干部局签订的老干部工作目标责任书的要求，以贯彻落实党的十九大精神为主线，围绕中心，服务大局，突出重点，创新思路，积极推进离退休干部思想政治建设和党组织建设。深入开展 “两学一做”学习教育，切实做好离退休干部的帮困解难工作和组织引导离退休干部发挥作用。着力提升服务管理水平和机关工作效能，确保了老干部队伍的思想稳定。各项工作都取得了较好成绩，较为出色地完成了工作任务，达到预期的目标。1.加强“两项建设”的落实；2.加强离退休干部服务管理；3.加强“两个阵地”建设；4.加强作风建设；5.稳步推进“精准扶贫”工作；6.紧紧围绕中心，服务大局，发挥了老干部积极作用。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　（一）项目概况 

　　   按政策规定，负责外县市老干部来开安置的调查、申报、接收手续的办理和安置后的管理服务工作。负责市直机关离休干部和市四套班子离退休干部的服务管理工作，负责重大节日走访慰问工作和老干部生病住院的探视工作，协助处理老干部的丧事和遗属工作。 

　　（二）项目绩效目标设立情况 

　　1.单位的整体绩效目标：建立科学、有效的老干部工作绩效评价体系，较好地实现了2018年的整体目标。合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，充分发挥开远市委老干部局的工作职能作用。  

　　2.绩效目标合理性：绩效考核坚持实事求是、客观公正、突出实绩的原则，实行定性与定量相结合，自我评价与组织考核相结合。根据部门职责和2018年部门岗位目标任务，对工作数量、质量、效率、创新等进行全面考核。绩效考核目标严格执行国家财务制度和财经纪律，符合国家的法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合单位“三定”方案确定的职责，符合单位的“中长期规划”。  

　　3.绩效指标明确性：单位的整体绩效目标已细化分解为可量化的具体工作任务，数量指标和质量指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与本部门年度任务数相对，与部门本年度预算资金相匹配。 

　　（三）项目绩效运行监控方案 

　　     1、坚持依法理财，主动接受监督。严格遵守《中华人民共和国预算法》、会计法、政府采购法等财经法律法规，依法行使行政决策权和财政管理权，自觉接受人大监督和社会各界的监督。积极开展预算公开，加强部门财经工作的透明度，减少部门自由裁量权，让财政资金在阳光下运行。  

　　2、完善部门制度，规范财经行为。完善预算编制、政府采购、财政监督、绩效评价、内控风险、责任追究等方面的制度建设，严格按照规范的程序和要求编报预决算，按规定的用途拨付和使用财政资金，做到程序合法化、数据准确、情况真实、内容完整。  

　　3、严肃财经纪律，强化责任追究。通过单位自查、财政部门和审计机关专项检查，及时发现存在的问题。并对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金的违规违纪行为，严格按照《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定严肃处理。  

　　（四）项目绩效评价方案 

　　 按《开远市预算公开工作实施方案（试行）》的要求，对2018年度开远市委老干部局部门整体支出绩效的相关情况进行梳理并收集了相关资料。通过对2018年部门整体支出情况的绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门整体支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障能更好地履行职责。  

　　（五）项目绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况 

　　部门预算统一管理，统筹安排，科学有效地提高财政资金使用效益完成年初预算的100%。 

　　2.经济效益 

　　开远市委老干部局2018年度加强离退休干部服管理，完成绩效指标实际执行情况的100%。 

　　3.社会效益 

　　开远市委老干部局2018年度紧紧围绕以老干部服务中心，服务大局，发挥了老干部积极作用执行情况与年初预算的对比完成100%。 

　　4.行政效能 

　　严格遵守《中华人民共和国预算法》、会计法、政府采购法等财经法律法规，依法行使行政决策权和财政管理权，自觉接受人大监督和社会各界的监督。 

　　五、存在的主要问题 

　　开远市委老干部局2018年度需进一步加强制度性建设，促进绩效结果运用。 

　　六、改进措施  

　　开远市委老干部局2018年认真开展自评工作，总体情况良好，针对在个别指标项目上存在一定的不足的情况，认真梳理存在的问题，并制定了整改措施，改进提高工作效率。着力提升服务管理水平和机关工作效能，确保老干部队伍的思想稳定。2018年度各项工作都取得了较好成绩，及时完成工作任务，达到预期的目标。