中国共产党开远市委员会老干部局2023年部门绩效自评

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将中国共产党开远市委员会老干部局2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

市委老干部局的主要职责是：

（1）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于离退休干部工作的重大决策部署，负责全市离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全市各部门各单位贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

（2）抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

（3）制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出实施意见和建议。

（4）抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。

（5）抓好离退休干部生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，制定有关实施意见和措施，并督促检查落实。

（6）负责处理离退休干部来信来访，指导市级各部门离退休干部的信访工作。

（7）指导和抓好市老干部活动中心、市老年大学的建设、管理和服务工作，抓好老干部工作部门自身建设。

（8）对全市离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动。

（9）完成市委、市委组织部交办的其他任务。

市委老干部局下属单位市老年大学活动中心的主要职责是：

认真贯彻落实党的老干部政策，全心全意为老干部服务，根据老干部的特点和爱好，开展各类文化、体育活动；负责市属离退休干部党支部书记、副书记和委员的学习培训、轮训工作，结合国际国内形势及市重大工作部署，不定期举办形势报告会和专题讲座，对老干部进行形势教育；负责落实老年教育方针政策，面向全市老同志开展教育、教学及管理服务，带动和指导市老年大学分校工作。 

2.机构设置及人员情况

机构设置情况：设立综合办公室全面负责机关日常运转、保密、信访、对外联络、重要课题研究等工作

2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员 4 人（含参公管理事业人员 0人）。 

离退休人员16 人。其中：离休11人，退休5人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

一是精心组织全市离退休干部深入学习宣传贯彻党的二十大精神。开展形式多样的学习宣传正能量活动，教育引导广大离退休干部“退休不褪色，离岗不离党”。二是规范老干部发挥作用平台。规范开远市银发志愿宣讲团，结合实际，制定工作方案，在现有人员的基础上继续挖掘扩充宣讲团成员。以银发志愿宣讲团进农村、进社区、进单位、进学校开展宣讲为切入点拓宽银发人才发挥作用的范围。规范银发志愿队伍建设，将志愿队伍根据服务专长进行分类管理，切实提高银发志愿队伍服务参与率。三是加强制度建设。结合实际，出台《开远市关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施方案》以及相关配套文件，全面加强离退休干部党的建设；出台《开远市关于推进全市老年大学高质量发展的实施方案》，进一步提升老年大学规范化办学水平；指导督促全市各级各部门落实各项老干部政策，不断提升老干部工作规范化建设。四是加强自身建设。按照年初制定的调研方案开展对乡镇老年大学建设的调研和各单位离退休干部管理以及离退休党建工作调研，并形成调研报告。完成《开远老干部工作志》编纂工作的第一稿。做好全国离退休干部信息管理系统的更新维护，并按照州委老干部局的有关要求，完成离退休干部统计工作。 开远市委老干部局将继续深入开展“对标先进争创一流”主题实践活动，推进作风革命效能革命，在全局上下形成了学先进、赶先进、争先进的浓厚氛围，进一步牢固树立起“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，有力推动了老干部各项工作发展，实现了高质量党建引领高质量发展目标。

（三）当年部门整体支出绩效目标

完善和落实离退休干部政治理论学习、阅读文件、参加重要会议和重大活动、情况通报、参观学习等制度。组织全市离退休干部开展学习教育,市委每年要安排市级领导向离退休干部通报开远经济社会发展情况和重要工作情况不少于2次。市委老干部局每年组织离退休干部就近就便参观学习至少1次，重要会议和重大活动应有离退休干部代表参加。持续推进“党建+老干部工作”，提升离退休干部党的建设能力，通过离退休党员担任网格员、楼栋长，参与社区治理，促进离退休干部党组织和社区党组织互联互动，实现组织共建、资源共享，功能优化。

（四）单位预算绩效管理开展情况

为推进单位预算绩效管理工作有效开展，依据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）文件，结合单位实际，制定了本单位的全面实施预算绩效管理工作方案和相关配套制度，同时成立预算绩效管理工作领导小组，统筹负责本单位的预算绩效管理工作；依据市财政局下发的工作通知要求，积极主动开展预算项目事前绩效评估、部门整体支出和项目支出设置、绩效运行监控、部门绩效自评和重点项目部门评价工作，已基本实现预算绩效全流程闭环管理，提升了预算资金的使用效率和使用效益。

（五）单位内控制度建设情况

单位已建立“三重一大”决策、预算管理、采购管理、财务管理、合同管理、资产管理、档案管理等内部控制制度；同时组建了单位内部控制规范工作领导小组，统筹负责单位的内容控制管理工作。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《开远市财政局2023年预算批复》2023年部门预算收入367.58万元，其中：基本支出328.92（包含工资福利收支311.87万元，商品和服务支出17.05万元，对个人和家庭的补助收支0万元）；项目支出安排预算为38.66万元，包括离退休干部工作经费项目24.4万元；离休干部精准服务经费1.26万元；老年大学工作经费10万元；延安精神研究会工作经费3万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入414.68万元，其中：上年结转结余9.79万元，本年财政拨款收入382.25元，其他收入22.63万元。本年总支出404.86万元，支付进度为97.63%。其中：项目年初结余9.79万元，本年实际收入63.8万元，支出63.8万元，项目资金执行率为86.7%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

本年度“三公”经费支出为0.07万元，与年初预算0.20万元相比减少0.13万元，主要原因为按照厉行节约要求节支三公经费。

（四）资金管理情况

1.收入方面：单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入单位财务账簿，无私设账外账现象。

    2.支出方面：所有资金支出均履行了严格审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员、证明人员和单位负责人签字。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2023年重点工作办结率达100%。2023年设定产出绩效指标34条，截止2023年12月31日，实际完成绩效指标34条，实际完成率和完成及时率为100%，质量达标率为100%

（2）效益指标完成情况

社会效益：保障老干部、老党员的生活水平，提升老干部、老党员的幸福感效果明显；充分满足老干部日益增长的精神文化需求。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

（3）满意度指标完成情况

离退休干部或服务对象满意度：社会公众和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

1.2023年公益性岗位工作经费项目绩效目标完成情况

2023年公益性岗位工作经费项目共设立绩效指标5条，其中：数量指标1条，质量指标1条，时效指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

2.专用收支账户老年大学工作经费项目绩效目标完成情况

专用收支账户老年大学工作经费项目共设立绩效指标5条，其中：数量指标1条，质量指标1条，时效指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

3.延安精神研究会工作经费项目绩效目标完成情况

延安精神研究会工作经费项目共设立绩效指标9条，其中：数量指标3条，质量指标2条，时效指标1条，社会效益指标2条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

4.老年大学工作经费项目绩效目标完成情况

老年大学工作经费项目共设立绩效指标10条，其中：数量指标4条，质量指标2条，时效指标1条，社会效益指标2条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

5.离休干部精准服务经费项目绩效目标完成情况

离休干部精准服务经费项目共设立绩效指标8条，其中：数量指标2条，质量指标3条，时效指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

6.离退休干部工作经费项目绩效目标完成情况

离退休干部工作经费项目共设立绩效指标14条，其中：数量指标5条，质量指标2条，时效指标1条，成本指标3条，社会效益指标2条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分99.33分，评价等级为“优”。

离退休干部工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

离休干部精准服务经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

老年大学工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

延安精神研究会工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

专用收支账户老年大学工作经费项目绩效自评得分92分，评价等级为“优”。

2023年公益性岗位工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

（一）根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府的中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（二）本年预算配置控制较好。支出总额基本控制在预算总额以内，除政策性工资绩效预算的追加外，本年度部门预算未进行预算相关事项的调整；经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

（三）预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，预算安排的各项业务经费的支出保障了本单位各项业务工作的顺利开展。

六、存在问题及原因

一是：预算执行进度和效率有待加强

二是：绩效目标不够细化。

三是：缺乏绩效评价专业技术人员。

七、整改措施及建议

一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。

二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

三是组织开展绩效评价学习财政支出是否符合国家现行的财政政策及相关财务方面的有关规定。