中共开远市委老干部局部门2021年度部门决算

　　监督索引号53250200276501000 

　　目      录  

　　第一部分  中共开远市委老干部局概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中共开远市委老干部局概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　市委老干部局的主要职责是：  

　　　　（1）、贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于离退休干部工作的重大决策部署，负责全市离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全市各部门各单位贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。  

　　　　（2）、抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。  

　　　　（3）、制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出实施意见和建议。  

　　　　（4）、抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。  

　　　　（5）、抓好离退休干部生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，制定有关实施意见和措施，并督促检查落实。  

　　　　（6）、负责处理离退休干部来信来访，指导市级各部门离退休干部的信访工作。  

　　　　（7）、指导和抓好市老干部活动中心、市老年大学的建设、管理和服务工作，抓好老干部工作部门自身建设。  

　　　　（8）、对全市离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动。  

　　    （9）、完成市委、市委组织部交办的其他任务。 

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　2021年度重点工作任务介绍: 

　　1、突出政治引领，提升老干部政治思想建设水平 

　　市委老干部局按照新时代党的建设总要求和省、州老干部工作会议精神积极推进离退休干部政治思想建设，引导老干部坚定理想信念和中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，始终保持思想常新、理想永存，做到“离岗不离党、退休不褪色”。 

　　2、深化“三化”管理，提升离退休干部工作服务水平 

　　明确新时代老干部工作“以一化带两化促三性”的总体思路，以信息化建设带动精准化、规范化建设，促进老干部工作更好地体现时代性、突出针对性、增强有效性。 

　　3、搭建有效平台，发挥老干部正能量作用 

　　市委老干部局紧紧围绕市委、市政府中心工作，加强与行业部门、社区对接职系，组织老干部结合自身优势，发挥正能量。一是发挥老干部政治宣传作用。深入推进离退休干部支部建设工作，在老干部比较多的单位和社区建设离退休党组织，组织离退休干部就近发挥政治宣传作用，增强离退休干部党员身份意识，引导他们不忘初心，牢记发挥正能量使命。二是发挥老干部建言献策作用。通过组织座谈会、个别访谈、上门慰问等形式征求老同志对市委市政府的意见建议，并将收集到的意见向市委市政府反馈，对如何解决当前改革发展中遇到的困难和问题提出自己的真知灼见，切实为加速开远经济社会发展贡献智慧和力量。三是挥老干部服务社会作用。市委老干部局组建“暖夕阳”银发志愿者服务队，引导广大离退休干部发挥余热，进机关、进社区、进集市、进公园开展弘扬红色文化、宣传科技知识、参加卫生整治、组织文艺展示等志愿服务活动，投身创文、创卫等城市建设的热潮，不断激发广大市民的主人翁意识，在城市管理中积极参与、主动作为。 

　　4、创新发展老年大学，打造学习教育主阵地  

　　整合多方力量，创新办学途径，结合“特色促校”抓教学拓展，推动老年大学进企业、进社区、进老干部活动场所、进社团，构建了 “四位一体” 的老年教育主阵地。 

　　5、强化机制保障，开创离退休干部工作新局面 

　　今年开远市委老干部局坚定不移地坚持老干部工作基本政策原则，加强组织领导，落实经费保障，建立健全制度，抓实队伍建设，为推动新时代离退休干部工作高质量发展提供坚强组织保障。 

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入中共开远市委老干部局部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1 个，参照公务员法管理的事业单位 1个，其他事业单位 0个。 分别是：  

　　1.中共开远市委老干部局。 

　　2.中共开远市委老干部活动中心。 

　　本单位内设机构：综合科。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　中共开远市委老干部局部门2021年末实有人员编制 9人。其中：行政编制 5 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 4 人（含参公管理事业编制 4人）；在职在编实有行政人员 6 人（含行政工勤人员1人），事业人员 4 人（含参公管理事业人员 4人）。  

　　离退休人员 18人。其中：离休 13 人，退休5人。  

　　实有车辆编制0 辆， 在编实有车辆 0 辆。  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件）  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　中共开远市委老干部局部门2021年度收入合计3,922,611.15元。其中：财政拨款收入3,922,611.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入0.00%。 与上年对比减少601,900.35元，减少13.3%，减少的主要原因是工资政策性调整。   

　　二、支出决算情况说明  

　　中共开远市委老干部局部门2021年度支出合计3,956,472.75元。其中： 基本支出 3,344,157.44元 ，占总支出的 84.52%； 项目支出 612,315.31元 ，占总支出的 15.48%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比减少511,676.73元，减少11.4%，减少的主要原因是工资政策性调整。  

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障中共开远市委老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,344,157.44元。 与上年对比 减少505,739.91元 ，减少13.1%，主要原因分析是工资政策性调整。 包括基本工资、津贴补贴等人员经支出3,059,047.84元，占基本支出的91.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费285,109.60元，占基本支出的8.53% 。  

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障中共开远市委老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出612,315.31元。 与上年对比减少5,936.82元，减少0.9%，减少的主要原因是厉行节约，减少项目工作经费的支出。具体项目开支及开展工作情况：2021年度我单位共计开展项目四个分别是：离退休干部工作经费、解决老干部特殊困难经费、离休干部护理经费、全省离退休干部工作“比学赶超”活动补助经费；共计项目经费支出612,315.31元。项目开展工作情况：负责做好市委老干部局退休人员的管理服务工作；负责原市属企业离休干部管理；负责审核和发放原市属企业离休干部和无固定收入已故离休干部配偶有关生活待遇及管理服务工作；负责研究、提出重大节日慰问离退休干部的计划建议，并组织实施；负责督促、检查全市离退休干部及遗属生活待遇的落实；负责落实好易地安置离休干部的看望慰问制度；负责离退休干部丧事及善后工作的政策指导，并参与市委交办的丧事活动。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　中共开远市委老干部局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 3,956,472.75元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比减少511,676.73元，减少11.4%，减少的主要原因是工资政策性调整。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　    1.一般公共服务（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。 保障机关运行日常人员、公用经费支出和项目经费支出。 

　　   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   8.社会保障和就业（类）支出3,628,336.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.71%。 保障机关运行日常人员、公用经费支出和项目经费支出。 

　　   9.卫生健康（类）支出130,658.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。 主要用于在职人员缴纳医疗保险。  

　　   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   19.住房保障（类）支出97,478.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。 主要用于在职人住房公积金缴纳；  

　　   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明  

　　(一)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　中共开远市委老干部局部门2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为44,000.00元，支出决算为 5,240.00元，完成预算的 11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为5,240.00元，完成预算的 11%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约进一步落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批各项手续。   

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 减少7,998.00元， 下降 60.42%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00元；公务用车购置及运行费支出决算 减少 7,668.00元， 下降 100.00%；公务接待费支出决算减少330.00元，下降 5.92%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约进一步落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批各项手续。   

　　(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,240.00元，占100.00%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：  

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。  

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

　　3.公务接待费 支出 5,240.00元。其中：  

　　国内接待费 支出 5,240.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老干部局上级领导指导工作会议及调研工作开展等  。  

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。   

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　中共开远市委老干部局部门2021年机关运行经费支出285,109.60元，与上年对比减少127,406.94元，减少30.8%，减少的原因是节约经费开支，严格控制及审批经费预算。部门机关运行经费要用于保障市老干部局单位正常运转的各项开支。 

　　二、 国有资产占用情况 

　　截至 2021年12月31日，中共开远市委老干部局部门资产总额2,732,097.25元 其中，流动资产 177,132.29元 ， 固定资产 2,554,964.96元 ，对外投资及有价证券 0元 ， 在建工程 0 元 ，无形资产0元 ，其他资产 0 元 (具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少299,160.82元，减少9.8%，其中固定资产减少247,706.00元,处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值247,706.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。     

　　三、政府采购支出情况  

　　2021年度，部门政府采购支出总额 81,080.00元，其中：政府采购货物支出 66,080.00元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出 15,000.00元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的 0%。  

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　 无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　      1、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。   

　　　　  2、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。   

　　　　  3、 项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。   

　　　　  4、 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。   

　　　　  5、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。   

　　　　  6、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。   

　　　　  7、 项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。   

　　　　  8、 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。   

　　联系人：白蓉                   联系电话：0873-7149427 

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