中共开远市委老干部局2023年部门预算编制说明

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　　中共开远市委老干部局2023年预算公开目录 

　　第一部分 中共开远市委老干部局2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 中共开远市委老干部局2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　中共开远市委老干部局2023年 

　　部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于离退休干部工作的重大决策部署，负责全市离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全市各部门各单位贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。   

　　2.抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。   

　　3.制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出实施意见和建议。   

　　4.抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。   

　　5.抓好离退休干部生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，制定有关实施意见和措施，并督促检查落实。   

　　6.负责处理离退休干部来信来访，指导市级各部门离退休干部的信访工作。   

　　7.指导和抓好市老干部活动中心、市老年大学的建设、管理和服务工作，抓好老干部工作部门自身建设。   

　　8.对全市离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动。   

　　9.完成市委、市委组织部交办的其他任务。  

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置1个内设机构：综合科。 所属单位1个，分别是：1、老干部活动中心。

　　（三）重点工作概述 

　　一是精心组织全市离退休干部深入学习宣传贯彻党的二十大精神。开展形式多样的学习宣传正能量活动，教育引导广大离退休干部“退休不褪色，离岗不离党”。 

　　二是规范老干部发挥作用平台。规范开远市银发志愿宣讲团，结合实际，制定工作方案，在现有人员的基础上继续挖掘扩充宣讲团成员。以银发志愿宣讲团进农村、进社区、进单位、进学校开展宣讲为切入点拓宽银发人才发挥作用的范围。规范银发志愿队伍建设，将志愿队伍根据服务专长进行分类管理，切实提高银发志愿队伍服务参与率。 

　　三是加强制度建设。结合实际，出台《开远市关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施方案》以及相关配套文件，全面加强离退休干部党的建设；出台《开远市关于推进全市老年大学高质量发展的实施方案》，进一步提升老年大学规范化办学水平；指导督促全市各级各部门落实各项老干部政策，不断提升老干部工作规范化建设。 

　　四是加强自身建设。按照年初制定的调研方案开展对乡镇老年大学建设的调研和各单位离退休干部管理以及离退休党建工作调研，并形成调研报告。完成《开远老干部工作志》编纂工作的第一稿。做好全国离退休干部信息管理系统的更新维护，并按照州委老干部局的有关要求，完成离退休干部统计工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制9人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 16人，其中： 离休11人，退休 5人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入 3675802.22元，其中：一般公共预算3675802.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比增加151400.33元，主要原因分析：一是增加发放生活补贴人员1名，二是遗属生活补助标准提高。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入 3675802.22元，其中:本年收入3675802.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3675802.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比增加151400.33元，主要原因分析：一是增加发放生活补贴人员1名，二是遗属生活补助标准提高。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出3675802.22元。财政拨款安排支出 3675802.22元，其中：基本支出3289202.22元，与上年对比增加247100.33元，主要原因分析一是增加发放生活补贴人员1名，二是遗属生活补助标准提高；项目支出386600元，与上年对比减少95700元，主要原因是老干部体检工作两年一次，本年度不开展。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1.208社会保障和就业支出3374346.65元，含基本支出2987746.65元，项目支出386600元。其中2080501行政单位离退休基本支出1053588元；2080502事业单位离退休基本支出600元；208053离退休人员管理机构基本支出1597766.94元，项目支出386600元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出基本支出183353.24元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出基本支出87518.47元；2080801死亡抚恤64920元。 

　　2.210卫生健康支出153932.64元，含基本支出153932.64元。其中2101101行政单位医疗基本支出67341.1元；2101102事业单位医疗基本支出25763.38元，2101103公务员医疗补助57390.29；2101199其他行政事业单位医疗基本支出3437.87元。 

　　3.221住房保障支出147522.93元，含基本支出147522.93元。其中2210201住房公积金基本支出147522.93元。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额25000元，其中：政府采购货物预算25000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中共开远市委老干部局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27900元，较上年减少3100元，下降10%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中共开远市委老干部局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　中共开远市委老干部局2023年公务接待费预算为27900元，较上年减少3100元，下降10%，国内公务接待批次为10次，共计接待350人次。 

　　下降的主要原因为：逐年压缩“三公经费”。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中共开远市委老干部局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少213000元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少200000元，下降100%；公务用车运行维护费13000元，较上年减少13000元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　下降的主要原因为：上年预计购置的公务用车因资金问题未购置，今年无购置计划，单位无正在使用的公务用车。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　2023年度重点项目为离退休干部工作经费，预算绩效目标为配合市委组织部做好全市党建目标管理考核中的老干部工作部分；负责联系相关涉老组织；负责贯彻落实中央、省委、州委、市委关于离退休干部工作的重大决策部署，并结合实际提出实施意见；负责指导和协调有关部门抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设；负责做好市委老干部局退休人员的管理服务工作；负责原市属企业离休干部管理；负责审核和发放原市属企业离休干部和无固定收入已故离休干部配偶有关生活待遇及管理服务工作；负责研究、提出重大节日慰问离退休干部的计划建议，并组织实施；负责督促、检查全市离退休干部及遗属生活待遇的落实；负责管理和使用好特困帮扶资金，督促原单位做好离休干部服务管理工作；负责做好离休干部离休费、医药费、专项经费等经费的落实工作；负责落实好易地安置离休干部的看望慰问制度；负责离退休干部丧事及善后工作的政策指导，并参与市委交办的丧事活动。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　    1、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公室水电费、公务用车运行维护费及其他费用。   

　　　   2、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。   

　　　  3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。   

　　4、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　中共开远市委老干部局2023年机关运行经费安排170536元，与上年对比增加9136元，主要原因是人员变动，其他交通费用增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，中共开远市委老干部局资产总额1032140.81元，其中，流动资产321104.93元，固定资产净值583688.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产127347.79元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加25190.36元，其中固定资产增加14500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　       联系人：杨阮            联系电话：15974763270 

　　监督索引号53250200276500111