中国共产党开远市委员会老干部局2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位概况

1、简述部门职能

市委老干部局的主要职责是：

（1）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于离退休干部工作的重大决策部署，负责全市离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全市各部门各单位贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

（2）抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

（3）制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出实施意见和建议。

（4）抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。

（5）抓好离退休干部生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，制定有关实施意见和措施，并督促检查落实。

（6）负责处理离退休干部来信来访，指导市级各部门离退休干部的信访工作。

（7）指导和抓好市老干部活动中心、市老年大学的建设、管理和服务工作，抓好老干部工作部门自身建设。

（8）对全市离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动。

（9）完成市委、市委组织部交办的其他任务。

市委老干部局下属单位市老年大学活动中心的主要职责是：

认真贯彻落实党的老干部政策，全心全意为老干部服务，根据老干部的特点和爱好，开展各类文化、体育活动；负责市属离退休干部党支部书记、副书记和委员的学习培训、轮训工作，结合国际国内形势及市重大工作部署，不定期举办形势报告会和专题讲座，对老干部进行形势教育；负责落实老年教育方针政策，面向全市老同志开展教育、教学及管理服务，带动和指导市老年大学分校工作。 

2、机构设置及人员情况

机构设置情况：设立综合办公室全面负责机关日常运转、保密、信访、对外联络、重要课题研究等工作

人员情况：2022年末编制9人，实有10人，其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制3人；离退休人员17人。其中：离休12人，退休5人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

完善和落实离退休干部政治理论学习、阅读文件、参加重要会议和重大活动、情况通报、参观学习等制度。引导全市各级各部门要为离退休干部开展学习教育提供场所、订阅学习资料等。市委每年要安排市级领导向离退休干部通报开远经济社会发展情况和重要工作情况不少于2次。市委老干部局每年组织离退休干部就近就便参观学习至少1次，重要会议和重大活动应有离退休干部代表参加。

（三）当年部门整体支出绩效目标

完善和落实离退休干部政治理论学习、阅读文件、参加重要会议和重大活动、情况通报、参观学习等制度。引导全市各级各部门要为离退休干部开展学习教育提供场所、订阅学习资料等。市委每年要安排市级领导向离退休干部通报开远经济社会发展情况和重要工作情况不少于2次。市委老干部局每年组织离退休干部就近就便参观学习至少1次，重要会议和重大活动应有离退休干部代表参加。

坚持加强对涉老社团工作的领导和指导，建立健全联系机制，切实抓好引导和把握方向工作；坚持把思想引导与看望慰问结合起来，认真落实《市级领导联系同职级离退休干部的制度》，各级各部门在重要纪念日、重大庆典和春节、重阳节等节庆期间开展走访慰问，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时应及时关心看望。落实离退休干部精准服务要求，结合实际形成开远特色的精准服务规范。两年组织一次体检。

推进老年人教育资源进一步整合，释放老年大学教育资源空间，全方面扩展招生规模，提高办学质量，切实将老年教育向社区、养老机构、民间组织等领域推进。

做好离退休党支部的示范建设，进一步引导离退休党组织融入城市基层党建工作当中，搭建离退休干部人才库，整合人才资源，推进离退休干部发挥余热参与开远建设。以党组织为基础发展党员先锋模范志愿服务队伍，引导离退休干部积极参与到建设家乡美化家乡的行动中来。

（四）单位预算绩效管理开展情况

为推进单位预算绩效管理工作有效开展，依据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）文件，结合单位实际，制定了本单位的全面实施预算绩效管理工作方案和相关配套制度，同时成立预算绩效管理工作领导小组，统筹负责本单位的预算绩效管理工作；依据市财政局下发的工作通知要求，积极主动开展预算项目事前绩效评估、部门整体支出和项目支出设置、绩效运行监控、部门绩效自评和重点项目部门评价工作，已基本实现预算绩效全流程闭环管理，提升了预算资金的使用效率和使用效益。

（五）单位内控制度建设情况

单位已建立“三重一大”决策、预算管理、采购管理、财务管理、合同管理、资产管理、档案管理等内部控制制度；同时组建了单位内部控制规范工作领导小组，统筹负责单位的内容控制管理工作。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《开远市财政局2022年预算批复》2022年部门预算收入352.44万元，其中：基本支出304.21万元（包含工资福利收支163.88万元，商品和服务支出16.14万元，对个人和家庭的补助支出124.19万元）；项目支出安排预算为48.23万元，包括离退休干部工作经费项目11.16万元，“春节”走访慰问经费项目13.24万元，离休干部精准服务经费项目1.53万元，老年大学工作经费项目10万元，延安精神研究会工作经费项目3万元，老干部体检经费项目9.3万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入395.64万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入367.93万元，其他收入27.71万元。本年总支出 385.85万元，支付进度为97.53%。其中：项目实际收入66.58万元，支出56.79万元，项目资金执行率为85.30%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

本年度“三公”经费支出为0.10万元，与年初预算24.40万元相比下降24.3万元，主要原因为按照厉行节约要求节支三公经费。

（四）资金管理情况

1、收入方面：单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入单位财务账簿，无私设账外账现象。

    2、支出方面：所有资金支出均履行了严格审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员、证明人员和单位负责人签字。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2022年重点工作办结率达100%。2022年设定绩效指标40条，截至2022年12月31日，实际完成绩效指标35条，部分完成绩效指标5条，实际完成率和完成及时率为87.5%，质量达标率为100%

（2）效益指标完成情况

社会效益：保障老干部、老党员的生活水平，提升老干部、老党员的幸福感效果明显，充分满足老干部日益增长的精神文化需求，为开远经济社会发展出谋划策。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

（3）满意度指标完成情况

社会公众或服务对象满意度：离退休干部和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。

2.绩效目标未完成原因分析

因部分老干部去世，敬老节和春节期间慰问建国前参加革命工作的老干部、老党员人数指标、春节期间慰问住院的老干部、老党员人数指标、离休干部体检人数指标未完成设定的绩效目标；老年大学硬件设施限制，实际招生人数996人，未完成老年大学2022年预计招收学员不少于11500人的绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 离休干部精准服务经费项目绩效目标完成情况

离休干部精准服务经费项目共设立绩效指标8条，其中：数量指标2条，质量指标3条，时效指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

2. 老年大学工作专项经费项目绩效目标完成情况

老年大学工作专项经费项目共设立绩效指标10条，其中：数量指标4条，质量指标2条，时效指标1条，社会效益指标2条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

3. 延安精神研究会工作专项经费项目绩效目标完成情况

延安精神研究会工作专项经费项目共设立绩效指标9条，其中：数量指标3条，质量指标2条，时效指标1条，社会效益指标2条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

4.离退休干部工作经费项目绩效目标完成情况

离退休干部工作经费项目共设立绩效指标10条，其中：数量指标2条，质量指标2条，时效指标1条，成本指标2条，社会效益指标2条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

5. “春节”走访慰问经费项目绩效目标完成情况

“春节”走访慰问经费项目共设立绩效指标11条，其中：数量指标2条，质量指标2条，时效指标1条，成本指标3条，社会效益指标2条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

6. 老干部体检经费项目绩效目标完成情况

老干部体检经费项目共设立绩效指标6条，其中：数量指标1条，质量指标2条，时效指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

7. 公益性岗位工作经费项目绩效目标完成情况

公益性岗位工作经费项目共设立绩效指标3条，其中：质量指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分94.14分，评价等级为“优”。

离休干部精准服务经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

老年大学工作专项经费项目绩效自评得分94.4分，评价等级为“优”。

延安精神研究会工作专项经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

离退休干部工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

“春节”走访慰问经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

老干部体检经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

公益性岗位工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

（一）根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府的中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（二）本年预算配置控制较好。支出总额基本控制在预算总额以内，除政策性工资绩效预算的追加外，本年度部门预算未进行预算相关事项的调整；经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

（三）预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，预算安排的各项业务经费的支出保障了本单位各项业务工作的顺利开展。

六、存在问题及原因

一是：预算执行进度和效率有待加强

二是：绩效目标不够细化。

三是：缺乏绩效评价专业技术人员。

七、整改措施及建议

一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。

二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

三是组织开展绩效评价学习财政支出是否符合国家现行的财政政策及相关财务方面的有关规定。