中共开远市委老干部局2020年第一季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，其中：利息收入0万元；当季度完成年初预算0%,较上年同期无增减变化。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为369.56万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为124.59万元，其中：①、工资、绩效、补贴等执行85.57万元;②、在职、退休人员公用经费执行19.08万元;③、公共交通专项经费、车辆燃修费执行1.14万元；④、“春节”走访慰问经费执行18.8万元。第一季度基本支出金额，当季度完成年初预算的33.71%,，较上年同期增加18.27万元,增加的原因为：按照工作安排，在职人员公用经费相比去年提前拨付和工资的政策性调整。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为33.6万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为0万元。第一季度项目支出金额，当季度完成年初预算的0 %,较上年同期无增减变化。

附件【老干局1表 .xlsx】