中共开远市委老干部局2020年第二季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第二季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，其中：利息收入0万元；当季度完成年初预算0%,较上年同期无增减变化。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为369.56万元；第二季度基本支出金额，当季度执行数为103.37万元，其中：①、工资、绩效、补贴等执行67.3万元；②、遗属补助、一次性抚恤金执行8.17万元；③、工会经费执行1.13万元；④、离休人员公用经费执行24.34万元；⑤、退休人员公务员医疗补助执行2.38万元；⑥、职教费执行0.05万元。第二季度基本支出金额，当季度完成年初预算的27.97%，较上年同期减少15.04万元。减少的原因为：与上年同期数相比，在职人员没有拨付综合考评奖励金及事业人员绩效奖励等；第二季度基本支出金额，累计执行数为227.96万元，其中：①、工资、绩效、补贴等执行152.87万元；②、在职、退休人员公用经费执行43.42万元；③、公共交通专项经费、车辆燃修费执行1.14万元；④、退休人员公务员医疗补助2.38万元；⑤、“春节”走访慰问经费执行18.8万元；⑥、工会经费1.13万元；⑦、遗属补助、一次性抚恤金执行8.17万元;⑧、职教费执行0.05万元。第二季度基本支出金额,累计完成年初预算61.68 %,累计执行数较上年同期增加15.27万元,增加情况的原因为：在职和退休人员的医疗补助金经费转拨入单位支出。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为33.6万元；第二季度项目支出金额，当季度执行数为0万元。第二季度项目支出金额，当季度完成年初预算的0 %,较上年同期无增减变化。

附件【老干局2表 .xlsx】