中共开远市委老干部局2020年第三季度预算执行情况说明

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为369.56万元；第三季度基本支出金额，当季度执行数为107.71万元，其中：①、工资、绩效、补贴等执行64.15万元；②、离休公用经费、老干部就近就地参观考察专项经费、抚恤金、丧葬费执行23.56万元；③、老年大学及朋阳分校购置教学设备经费执行20万元。第三季度基本支出金额，当季度完成年初预算的29.15%，较上年同期增加10.76万元。增加的原因为：在职、退休人员的医疗补助金经费转拨入单位支出和工资的政策性调整。 第三季度基本支出金额，累计执行数为335.67万元，其中：①、工资、绩效、补贴等执行217.02万元；②、在职、退休人员公用经费执行43.7万元；③、公共交通专项经费、车辆燃修费执行1.14万元；④、退休人员公务员医疗补助2.38万元；⑤、“春节”走访慰问经费18.8万元；⑥、工会经费1.13万元；⑦、遗属补助、一次性抚恤金执行29.35万元;⑧、职教费执行0.05万元；⑨、老干部就近就地参观考察专项经费、老年大学及朋阳分校购置教学设备经费22.1万元。第三季度基本支出金额,累计完成年初预算90.83%,累计执行数较上年同期增加26.03万元,增加情况的原因为：在职和退休人员的医疗补助金经费转拨入单位支出。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为33.6万元；第三季度项目支出金额，当季度执行数为21万元。第三季度项目支出金额，当季度完成年初预算的62.5 %,较上年同期增加21万元，增加情况的原因为；上年无项目经费的预算，按照本年的工作计划安排明细化各项经费的用途，增加预算项目经费。