中共开远市委老干部局2018年度部门预算

目录

第一部分 中共开远市委老干部局概况

一、基本职能及2018年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分 中共开远市委老干部局2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表 （按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 中共开远市委老干部局2018年度预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共开远市委老干部局

概况

·基本职能及主要工作

（一）基本职能

参照政府批准的“三定”方案，市委老干部局是市委、市政府管理全市离休干部和副处以上退休干部的工作部门，由市委组织部管理。主要负责贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向市委、市政府报告全市老干部工作情况，并提出意见和建议；协助市委、市政府制定、完善本市老干部工作的政策和规定。2.指导全市各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，督促检查《开远市老干部工作领导责任制》的具体执行情况。3.调查研究老干部政治待遇和生活待遇中存在的问题，并协调有关部门提出解决的办法。4.协调指导全市老干部党支部建设工作，负责全市老干部党支部书记的培训。5.负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，宣传老干部工作的重要意义；加强老干部思想政治工作，引导老干部在新形势下发挥作用；总结交流老干部工作经验，表彰老干部和老干部工作先进集体及个人。 6.负责老干部活动中心管理工作；围绕党的中心工作，开展丰富多彩的老干部活动，发挥活动中心学习、教育、娱乐、健身和服务的整体功能作用；指导基层老干部活动站(室)工作。7.按政策规定，负责外县市老干部来开安置的调查、申报、接收手续的办理和安置后的管理服务工作。8.负责市直机关离休干部和市四套班子离退休干部的服务管理工作，负责重大节日走访慰问工作和老干部生病住院的探视工作，协助处理老干部的丧事和遗属工作。9.负责接待、处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；按政策规定为老干部评定护理费；负责老干部特困补助；负责老干部工作计算机信息管理系统的建设、维护和综合统计工作，定期对老干部工作人员进行业务培训。10.负责老干部车辆管理工作，按规定安排老干部用车；掌管老干部活动经费，计划使用，合理开支。11.承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

市委老干部局设有：局办公室、企业管理科、老年活动中心三个科室。

（三）主要工作

2018年，开远市的老干部工作在市委、市政府和市委组织部的正确领导下，在州委老干部局的具体指导下，按照全年的工作部署和与州委老干部局签订的老干部工作目标责任书的要求，以贯彻落实党的十九大精神为主线，围绕中心，服务大局，突出重点，创新思路，积极推进离退休干部思想政治建设和党组织建设。深入开展 “两学一做”学习教育，切实做好离退休干部的帮困解难工作和组织引导离退休干部发挥作用。着力提升服务管理水平和机关工作效能，确保了老干部队伍的思想稳定。各项工作都取得了较好成绩，较为出色地完成了工作任务，达到预期的目标。1.加强“两项建设”的落实；2.加强离退休干部服务管理；3.加强“两个阵地”建设；4.加强作风建设；5.稳步推进“精准扶贫”工作；6.紧紧围绕中心，服务大局，发挥了老干部积极作用；

• 部门预算编制情况

市委老干部局部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、预算单位基本情况

我部门纳入2018年部门预算编报的单位1个，其中财政全供给单位中行政单位1个，事业单位1个。

截至2017年12月统计，老干部局在职人员编制8人，其中：行政编制5人，事业编制3人。在职实有8人，其中财政全供养8人。

离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 中共开远市委老干部局

2018年部门预算表

第三部门 中共开远市委老干部局2018年部门预算

情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

市委老干部局部门（单位）2018年财政拨款收支总预算286.29万元。

财政拨款预算总收入为286.29万元，其中本级财力收入280.37万元，占总收入98%，与上年对比减少130万元，主要变动原因分析：一是退休人员工资转入社保发放，二是2018年取消州补贴的发放。

支出286.29万元，其中：基本支出271.44万元，占总支出的95％，其他支出14.85万元，占总支出的5％，与上年对比减少131.75万元，主要变动原因分析：人员工资减少及部分支出减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

市委老干部局2018年一般公共预算财政拨款支出286.3万元，比上年执行数减少131.74万元，其中基本支出271.44万元，其他支出14.85万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

按支出功能科目分类

1. “208（类）05（款）01（项）”2018年预算数为163.9万元，较上年执行数减少47.72万元，主要反映归口管理的行政单位离退休的支出减少。

2. “208（类）05（款）03（项）”2018年预算数为85.58万元，较上年执行数减少70.93万元，主要是离退休人员管理机构支出减少。

3.“208（类）08（款）01项）”2018年预算数为8.58万元，较上年减少15.05万元，主要是反映死亡抚恤减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明

市委老干部局2018年财政拨款支出总计286.28万元。

政府预算支出286.28万元，按照经济科目分类科目分类，其中：机关工资福利支出97.58万元，机关商品和服务支出165.49万元，对个人和家庭的补助支出23.21万元。

部门预算支出286.28万元，按照经济科目分类科目分类，其中：机关工资福利支出97.58万元，机关商品和服务支出165.49万元，对个人和家庭的补助支出23.21万元。

四、部门基本支出情况说明

市委老干部局2018年基本支出286.30万元，其中一般公共预算286.30万元，明细如下：

工资福利支出97.58万元，主要包括：97.58万元，（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出）

商品和服务支出165.49万元，主要包括：165.49万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费，差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等费）对个人和家庭的补助支出23.21万元，主要包括：23.21万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

市委老干部局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因……

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则市委老干部局2018年收支总预算286.29万元。预算收入共286.29万元，包括： 286.29万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共286.29万元，包括： 286.29万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、部门收入预算情况说明

市委老干部局2018年收入预算286.3万元，其中：208（类）05（款）01(项）收入163.9万元，占57%；208（类）05（款）03(项）收入85.58万元，占30%；2018年收入预算与上年对比减少130万元，主要变动原因分析一是退休人员工资转入社保发放，二是2018年取消州补贴的发放。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出286.3万元。本级财力安排支出 286.3万元，其中，基本支出286.3万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）01(项）支出163.9万元；208（类）05（款）03(项）支出85.58万元；208（类）08（款）01(项）支出8.58万元

（二）基本支出预算变动的主要原因

人员数和工资变动及部分支出减少。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

市委老干部局部门（单位）2018年财政拨款“三公”经费预算总额31.95万元，其中，因公出国（境）费无此项支出，公务用车购置及运行维护费支出12.6万元，公务接待费支出19.35万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无增减变化，具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

购置经费0万元、运行维护费12.6万元，与2017年无增减变化，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2018年市委老干部局（单位）公务接待费预算数19.35万元，比2017年预算无增减变化。

（三）因公出国（境）费

2018年市委老干部局无因公出国费。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0。

十一、部门政府购买服务情况说明

2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，开远市委老干部局部门（单位）国有资产总额289.554747万元，其中：流动资产27.86972万元，固定资产262.367775万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费（取日常公用经费数）

市委老干部局部门（单位）2018年机关运行经费财政拨款预算16.58万元，主要用于用于购买货物和服务。较上年预算执行数减少14万元，增减变动主要原因：按照相关文件和规定节约开支。

第四部分 名词解释

主要说明部门预算中各功能科目所反映的支出内容。

1、 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

4、 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、 一般行政管理事务：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6、其他共产党事务支出：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

7、 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

8、 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

9、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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