中共开远市委老干局2017年部门整体支出绩效评价自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　中共开远市委老干部局是财政全额拨款的行政单位，执行的是行政单位会计制度。老干部局的基本任务是：宣传贯彻中央有关老干部工作的方针政策，管理老干部的安置、服务工作。具体职责是；负责做好离休干部的政治学习、文件传阅、听重要报告、参加有关会议和政治活动等具体组织工作；负责组织离休干部的疗养工作，搞好活动场所，开展适宜的文体活动；对离休干部进行家访和组织慰问活动；编制离休干部活动经费的预、决算，并按规定统一掌握使用。 

　　市政府办公室核定编制8人，其中，行政编制5人，事业编制3人。2017年末，实有行政编制5人，事业编制3人。其中，在职公务员5人，在职事业人员3人。离退休人员7人。其中，离休1人，退休6人 

　　（二）部门绩效目标的设立情况 

　　根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，设立了以下主要绩效目标：     1、生态效益与经济效益相互制约、互为因果关系。生态效益的好坏，直接涉及到全局和长期的经济效益。维护好生态平衡，做到既获得较大的经济效益，又获得良好的生态效益。生态效益和经济效益综合形成生态经济效益。对建设项目产生的生态效益进行评价，进行可行性分析，在此基础上决定是否开始项目，以求得经济效益与社会效益的统一。     2、通过商品和劳动的对外交换所取得的社会劳动节约，以尽可能少的劳动耗费取得尽量多的经营成果，或是以同等的劳动耗费取得更多的经营成果。     3、财政保障足额的基本支出     4、严格按照相关法律法规，对资产进行有效的管理使用。      5、按照中央八项规定和厉行节约反对铺浪费及控制行政成本的要求，改进工作作风，制定行政成本控制目标和经费支出管理办法。按差旅费规定的级别乘坐相应的交通工具和安排住宿，会议不安排宴请。公务接待不上烟酒和高档菜肴，不喝高档酒。      6、各级党政机关要进一步弘扬艰苦奋斗的优良作风，带头厉行节约，加大经费减支力度，切实把有限的资金和资源更多用在发展经济、改善民生上。继续做好深化财政改革有关工作，加强机构编制和人员经费管理，加强和规范公务用车配备使用管理，严格管制因公出国（境）团组数量和规模，进一步规范公务接待工作，严格控制国际会议、论坛、庆典、节会等活动，进一步控制差旅、会议、文件等一般性支出，继续严格控制楼堂馆所建设，大力推进信息工程共建共享。 

　　7、严格执行行政成本管制制度和厉行节约成本的规定，加强了公务差旅机票、会务费的管理，控制了三公经费的支出，实行了公务差旅机票定点采购、出差定点饭店住宿、公务卡结算等措施，有效控制了成本的增加。上年，该项目支出实现零增长，有效控制了成本的增长。有健全的财务管理制度，我单位严格执行《行政单位财务规则》以及行政单位财务制度财务管理办法、经费支出管理办法及货币管理办法等规章制度。 

　　（三）部门整体收支情况 

　　2017年我局总收入为365.87万元。总支出为365.87万元；其中：基本支出350.87万元，主要用于本单位人员支出、单位运行支出及其它费用支出；项目支出15万元，主要用于开展老干部活动建设支出。 

　　（四）部门预算管理制度建设情况 

　　     除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，建立单位预算管理制度并实施。 

　　二、绩效自评工作情况 

　　（一）绩效自评目的 

　　通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 

　　（二）自评指标体系 

　　见附表1 

　　（三）自评组织过程  

　　1.前期准备 

　　根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，局机关党委班子成员、局属各单位及机关各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

　　2.组织实施 

　　    制定绩效目标，实行年度项目资金规划管理，根据市财政局《关于开展2018年度财政预算绩效综合评价工作的通知》（开财字[2018]194号），主要通过核实2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性；查阅2017年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证等方法对本单位2017年度部门整体支出绩效情况进行评价。 

　　三、评价情况分析及综合评价结论 

　　经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2017年度部门整体支出绩效自评综合得分94分，评价结果为“优”。 

　　四、存在的问题和整改情况 

　　 一是单位预算编制工作有待细化。二是老年大学工作经费不足。三是公用经费过少。四是还存在对绩效评价认识浅、不够重视。经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2017年度部门整体支出绩效自评综合得分94分，评价结果为“优”。 

　　五、绩效自评结果应用 

　　   2017年，我局整体支出情况较好，在市财政局的大力支持下，较好完成老干部工作各项任务。年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，符合部门“三定”方案确定的职责，同时，我局依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。通过认真自评，单位自评为优秀。 

　　六、主要经验及做法 

　　    综合2017年度本中心财政预算项目绩效评价情况认为，在资金预算、支出绩效方面总体上是管理使用到位的，目标是明确的，增强了支出责任，提高财政资金使用效益和监督管理水平， 

　　七、其他需说明的情况 

　　无