中共开远市委老干部局2019年部门预算

　　监督索引号53250200228700000 

　　目录 

　　第一部分  中共开远市委老干部局概况 

　　一、基本职能及2019年主要工作  

　　二、部门预算编制情况  

　　三、部门基本情况 

　　第二部分  中共开远市委老干部局2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、部门本级项目支出绩效目标表 

　　十一、对下专项转移支付情况 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 中共开远市委老干部局2019年部门预算情况说明 

　　一、预算收支增减变化情况说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算情况说明 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、预算单位收入情况 

　　八、预算单位支出情况 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购预算情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他公开信息说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分  中共开远市委老干部局 

　　概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　      （一）基本职能 

　　参照政府批准的“三定”方案，市委老干部局是市委、市政府管理全市离休干部和副处以上退休干部的工作部门，由市委组织部管理。主要负责贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向市委、市政府报告全市老干部工作情况，并提出意见和建议；协助市委、市政府制定、完善本市老干部工作的政策和规定。2.指导全市各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，督促检查《开远市老干部工作领导责任制》的具体执行情况。3.调查研究老干部政治待遇和生活待遇中存在的问题，并协调有关部门提出解决的办法。4.协调指导全市老干部党支部建设工作，负责全市老干部党支部书记的培训。5.负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，宣传老干部工作的重要意义；加强老干部思想政治工作，引导老干部在新形势下发挥作用；总结交流老干部工作经验，表彰老干部和老干部工作先进集体及个人。 6.负责老干部活动中心管理工作；围绕党的中心工作，开展丰富多彩的老干部活动，发挥活动中心学习、教育、娱乐、健身和服务的整体功能作用；指导基层老干部活动站(室)工作。7.按政策规定，负责外县市老干部来开安置的调查、申报、接收手续的办理和安置后的管理服务工作。8.负责市直机关离休干部和市四套班子离退休干部的服务管理工作，负责重大节日走访慰问工作和老干部生病住院的探视工作，协助处理老干部的丧事和遗属工作。9.负责接待、处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；按政策规定为老干部评定护理费；负责老干部特困补助；负责老干部工作计算机信息管理系统的建设、维护和综合统计工作，定期对老干部工作人员进行业务培训。10.负责老干部车辆管理工作，按规定安排老干部用车；掌管老干部活动经费，计划使用，合理开支。11.承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。  

　　（二）机构设置情况 

　　市委老干部局设有：局办公室、企业管理科、老年活动中心三个科室。 

　　（三）主要工作 

　　2019年，开远市的老干部工作在市委、市政府和市委组织部的正确领导下，在州委老干部局的具体指导下，按照全年的工作部署和与州委老干部局签订的老干部工作目标责任书的要求，以贯彻落实党的十九大精神为主线，围绕中心，服务大局，突出重点，创新思路，积极推进离退休干部思想政治建设和党组织建设。深入开展 “两学一做”学习教育，切实做好离退休干部的帮困解难工作和组织引导离退休干部发挥作用。着力提升服务管理水平和机关工作效能，确保了老干部队伍的思想稳定。各项工作都取得了较好成绩，较为出色地完成了工作任务，达到预期的目标。1.加强“两项建设”的落实；2.加强离退休干部服务管理；3.加强“两个阵地”建设；4.加强作风建设；5.稳步推进“精准扶贫”工作；6.紧紧围绕中心，服务大局，发挥了老干部积极作用；  

　　二、部门预算编制情况 

　　市委老干部局办公室2019年部门预算编制严格按照市财政局预算编制的总体要求，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费等一般性支出，有效降低行政运行成本，保障工作顺利进行的思路安排预算。 

　　三、预算单位基本情况 

　　我部门纳入2019年部门预算编报的单位1个，其中财政全供给单位中行政单位1个，事业单位1个。 

　　截至2018年12月统计，老干部局在职人员编制8人，其中：行政编制5人，事业编制3人。在职实有8人，其中财政全供养8人。 

　　离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　中共开远市委老干部局 

　　2019年部门预算表（附件14张表） 

　　第三部门  中共开远市委老干部局2018年部门预算 

　　情况说明 

　　预算收支增减变化情况说明 

　　中共开远市委老干部局办公室2019年财政拨款收支总预算349.94万元。财政拨款预算总收入为349.94万元，其中本级财力收入349.94万元，占总收入100%，与上年对比增加63.65万元，主要变动原因为在职人员、离退休人员工资增加、茶话座谈会、办公费等各项费用增加。 

　　支出为349.94万元，其中：基本支出344.13万元，占总支出的98％，卫生健康支出5.81万元，占总支出的2％，与上年对比增加63.65万元，主要变动原因主要变动原因为在职人员、离退休人员工资增加、茶话座谈会、办公费等各项费用增加。 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　    中共开远市委老干部局办公室2019年一般公共预算财政拨款支出349.94万元，比上年执行数增加63.65万元，其中基本支出349.94万元，其他支出0万元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1. “208（类）05（款）01（项）”2019年预算数为228.95万元，较上年执行数增加65.05万元，主要反映归口管理的行政单位离退休费用增加。 

　　2. “208（类）05（款）03（项）”2019年预算数为93.84万元，较上年执行数增加8.26万元，主要是离退休人员管理机构支出增加。 

　　3.“208（类）08（款）01项）”2019年预算数为7.34万元，较上年减少1.24万元，主要是反映死亡抚恤减少。 

　　4. “208（类）05（款）05项）”2019年预算数为11.38万元，较上年增加11.38万元，主要是反映机关事业单位基本养老保险缴费。 

　　5. “210（类）11（款）01项）”2019年预算数为3.66万元，较上年增加3.66万元，主要是反映行政单位医疗保险。 

　　6. “210（类）11（款）02项）”2019年预算数为2.15万元，较上年增加2.15万元，主要是反映事业单位医疗保险。 

　　7. “208（类）05（款）06项）”2019年预算数为2.63万元，较上年增加2.63万元，主要是反映机关事业单位职业年金缴费。 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　中共开远市委老干部局办公室2018年财政拨款支出总计349.94万元。 

　　政府预算支出349.94万元，按照经济科目分类其中：机关工资福利支出96.11万元，机关商品和服务支出207.52万元，对个人和家庭的补助支出46.31万元。 

　　部门预算支出349.94万元，按照经济科目分类科目分类，其中：机关工资福利支出96.11万元，机关商品和服务支出207.52万元，对个人和家庭的补助支出46.31万元。 

　　四、基本支出情况说明 

　　中共开远市委老干部局办公室2019年基本支出349.94万元，其中一般公共预算349.94万元，明细如下： 

　　工资福利支出96.11万元，主要包括：基本工资24.73万元、津贴补贴30.24万元、奖金2.06万元、绩效工资12.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.38万元、职业年金缴费2.63万元、职工基本医疗保险缴费5.54万元、住房公积金7.07万元。 

　　商品和服务支出207.52万元，主要包括：办公费4.16万元、培训费0.04万元、劳务费8.34万元、工会经费0.96万元、公务用车运行维护费0.7万元、其他交通费用3.83万元、其他商品和服务支出189.49万元。 

　　对个人和家庭的补助支出46.31万元，主要包括：离休费13.45万元、退休费25.25万元、生活补助7.61万元。 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　中共开远市委老干部局办公室2019年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，中共开远市委老干部局办公室2019年收支总预算349.94万元。预算收入共349.94万元，包括：一般公共预算拨款收入349.94万元；预算支出共349.94万元，包括：归口管理的行政单位离退休支出228.95万元、   离退休人员管理机构支出93.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出11.38万元、医疗卫生与计划生育支出5.81万元、死亡抚恤7.34万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.63万元，住房保障支出0万元。 

　　七、预算单位收入情况 

　　中共开远市委老干部局办公室2019年收入预算349.94万元，其中：“208（类）05（款）01（项）” 归口管理的行政单位离退休费用2019年预算收入228.95万，占65%； “208（类）05（款）03（项）” 离退休人员管理机构2019年预算收入93.84万元，占27%；“208（类）08（款）01项）” 死亡抚恤2019年预算收入7.34万元，占2%；“208（类）05（款）05项）” 机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算收入11.38万元，占3%；“210（类）11（款）01项）” 行政单位医疗保险2019年预算收入3.66万元，占1%；“210（类）11（款）02项）” 事业单位医疗保险2019年预算收入2.15万元，占1%；“208（类）05（款）06项）” 机关事业单位职业年金缴费2019年预算收入2.63万元，占1%。 

　　八、预算单位支出情况 

　　2018年部门预算总支出349.94万元。本级财力安排支出349.94万元，其中，基本支出349.94万元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　“208（类）05（款）01（项）” 归口管理的行政单位离退休费用2019年预算支出228.95万；“208（类）05（款）03（项）” 离退休人员管理机构2019年预算支出93.84万元；“208（类）08（款）01项）” 死亡抚恤2019年预算支出7.34万元；“208（类）05（款）05项）” 机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算支出11.38万元；“210（类）11（款）01项）” 行政单位医疗保险2019年预算支出3.66万元；“210（类）11（款）02项）” 事业单位医疗保险2019年预算支出2.15万元；“208（类）05（款）06项）” 机关事业单位职业年金缴费2019年预算支出2.63万元。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　1、主要变动原因为在职人员、离退休人员工资增加、茶话座谈会、办公费等各项费用增加。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　1、主要变动原因为本单位无项目支出。 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　中共开远市委老干部局2019年财政拨款“三公”经费预算总额31.95万元，其中，因公出国（境）费无此项支出，公务用车购置及运行维护费支出12.6万元，公务接待费支出19.35万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数无增减变化，具体情况如下： 

　　（一）公务用车购置及运行维护费 

　　购置经费0万元、运行维护费12.6万元，与2018年无增减变化，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（二）公务接待费 

　　2019年市委老干部局（单位）公务接待费预算数19.35万元，比2018年预算无增减变化。 

　　（三）因公出国（境）费 

　　2019年市委老干部局无因公出国费。 

　　十、政府采购预算情况说明 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4项，采购预算资金4.1万元。其中：支出类型为基本支出，数量4，金额4.1万元，政府采购方式询价，资金来源为：本级财力安排。 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　中共开远市委老干部局办公室2019年政府购买服务3项，预算总额6万元，其中：支出类型为基本支出，数量3，金额6, 政府采购方式询价，资金来源为：本级财力安排。 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　截至2018年12月31日，中共开远市委老干部局办公室国有资产总额296.41万元，其中：流动资产12.94万元，固定资产283.47万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费 

　　中共开远市委老干部局办公室2019年机关运行经费财政拨款预算85.5万元，主要用于用于购买办公用品和服务。较上年预算执行数增加68.92万元，增减变动主要原因：1.2019年为更好的开展离退休老干部工作，增加茶话座谈会；2.物价上涨办公用品及各项人工劳务费增加；3.为更好的开展扶贫下乡工作，工作经费增加等。 

　　（二）对下专项转移支付情况 

　　中共开远市委老干部局办公室2019年无此情况。 

　　第四部分  名词解释 

　　主要说明部门预算中各功能科目所反映的支出内容。  

　　1、 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。  

　　2、 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。  

　　3、 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。  

　　4、 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

　　5、 一般行政管理事务：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。  

　　6、其他共产党事务支出：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。  

　　7、 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。  

　　8、 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。  

　　9、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。  

　　其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。  

　　10、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　11、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

　　联系电话： 7149439            联系人：  白蓉                     

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