中共开远市委老干部局2018年度部门决算情况说明

　　  　监督索引号53250200228701000 

　　   第一部分  中共开远市委老干部局概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  中共开远市委老干部局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　参照政府批准的“三定”方案，市委老干部局是市委、市政府管理全市离休干部和副处以上退休干部的工作部门，由市委组织部管理。主要负责贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向市委、市政府报告全市老干部工作情况，并提出意见和建议；协助市委、市政府制定、完善本市老干部工作的政策和规定。 

　　指导全市各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，督促检查《开远市老干部工作领导责任制》的具体执行情况。调查研究老干部政治待遇和生活待遇中存在的问题，并协调有关部门提出解决的办法。协调指导全市老干部党支部建设工作，负责全市老干部党支部书记的培训。 

　　负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，宣传老干部工作的重要意义；加强老干部思想政治工作，引导老干部在新形势下发挥作用；总结交流老干部工作经验，表彰老干部和老干部工作先进集体及个人。 负责老干部活动中心管理工作；围绕党的中心工作，开展丰富多彩的老干部活动，发挥活动中心学习、教育、娱乐、健身和服务的整体功能作用；指导基层老干部活动站(室)工作。 

　　按政策规定，负责外县市老干部来开安置的调查、申报、接收手续的办理和安置后的管理服务工作。负责市直机关离休干部和市四套班子离退休干部的服务管理工作，负责重大节日走访慰问工作和老干部生病住院的探视工作，协助处理老干部的丧事和遗属工作。负责接待、处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；按政策规定为老干部评定护理费；负责老干部特困补助；负责老干部工作计算机信息管理系统的建设、维护和综合统计工作，定期对老干部工作人员进行业务培训。负责老干部车辆管理工作，按规定安排老干部用车；掌管老干部活动经费，计划使用，合理开支。承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。  

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年，开远市老干部局在市委、市政府和市委组织部的正确领导下，在州委老干部局的具体指导下，按照全年的工作部署和与州委老干部局签订的老干部工作目标责任书的要求，以贯彻落实党的十九大精神为主线，围绕中心，服务大局，突出重点，创新思路，积极推进离退休干部思想政治建设和党组织建设。深入开展 “两学一做”学习教育，切实做好离退休干部的帮困解难工作和组织引导离退休干部发挥作用。着力提升服务管理水平和机关工作效能，确保了老干部队伍的思想稳定。各项工作都取得了较好成绩，较为出色地完成了工作任务，达到预期的目标。1.加强“两项建设”的落实；2.加强离退休干部服务管理；3.加强“两个阵地”建设；4.加强作风建设；5.稳步推进“精准扶贫”工作；6.紧紧围绕中心，服务大局，发挥了老干部积极作用；  

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中共开远市委老干部局部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是： 

　　1.中共开远市委老干部局 

　　2.开远市老年大学 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　中共开远市委老干部局部门2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员21人。其中：离休21人，退休0人。 

　　实有车辆编制 1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中共开远市委老干部局部门2018年度收入合计4,459,260.32元。其中：财政拨款收入4,459,260.32元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1,154,358.00元，主要增加原因是在职人员人员经费增加、离退休人员经费增加、工作经费等增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中共开远市委老干部局部门2018年度支出合计4,523,704.12元。其中：基本支出4,373,704.12元，占总支出的96.68%；项目支出150,000元，占总支出的3.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加1,110,943.00元，主要增加原因是在职人员人员经费增加、离退休人员经费增加、工作经费等增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障中共开远市委老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,373,704.12元。与上年对比增加960,943.00元，主要增加原因是工作经费、办公经费增加及2018年购入老年健身器械等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.48%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障中共开远市委老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150,000元。与上年对比无增减变动。项目经费主要用于开远市老年大学开展各项工作开支。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中共开远市委老干部局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,373,704.12元,占本年支出合计的96.68%。与上年对比增加960,943.00元，主要增加原因是工作经费、办公经费增加及2018年购入老年健身器械等。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出4,308,264.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.5%。主要用于保障日常办公运转各项开支办公费、差旅费、劳务费、其他交通费等； 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出65,439.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于在职人员缴纳医疗保险； 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中共开远市委老干部局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为319,500.00元，支出决算为74,422.17元，完成预算的23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30,418.17元，完成预算的24%；公务接待费支出决算为44,004元，完成预算的23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约进一步落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批各项手续。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加57,134.71元，增长330.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加25,017.71元，增长463.25%；公务接待费支出决算增加32,117元，增长270.19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2018年为更好的开展各项工作增加了老干部茶话座谈会及各项公务接待费用。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30,418.17元，占40.87%；公务接待费支出44,004元，占59.13%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出30,418.17元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出30,418.17元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出44,004元。其中： 

　　国内接待费支出44,004元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次790人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老干部茶话座谈会及接待上级领导指导工作会议等。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中共开远市委老干部局部门2018年机关运行经费支出764,612元，与上年对比减少28,044.71元,主要原因是厉行节约进一步落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批各项手续。 

　　部门机关运行经费主要用于办公费123,284.09元，印刷费2,805.00元,水费3,904.6元，电费7,604.13元，邮电费12.00元,差旅费26,481.00元，维修维护费19,200.00元，租赁费5,270.01元，会议费1,500.00元,公务接待费44,004.00元，专用材料费5,120.00元，劳务费203,010.00元，工会经费48,415.00元，公务用车运行维护费30,418.17元,其他商品和服务支出205,014.00元。  

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，中共开远市委老干部局部门资产总额2,955,211.44元，其中，流动资产129,403.69元，固定资产2,698,459.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产127,347.79元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加59,663.97元，其中;流动资产减少142,466.03元，固定资产增加74,782.21元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产127,347.79元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额190,990元,其中：政府采购货物支出190,990元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　其他重要事项情况说明 

　　中共开远市委老干部局部门2018年决算无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。  

　　2、 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。  

　　3、 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。  

　　4、 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

　　5、 一般行政管理事务：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。  

　　6、其他共产党事务支出：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。  

　　7、 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。  

　　8、 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。  

　　9、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。  

　　其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。  

　　10、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　11、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

　　联系人： 白蓉      联系电话：7149427 

　　监督索引号53250200228701111