中共开远市委老干部局2019年三季度预算执行情况说明

　　一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

　　二、2019年度基本支出金额，年初预算数为349.94万元；三季度基本支出金额96.95万元，当季度执行数为96.95万元，其中：①、工资、办公费及其它96.95万元；当季度完成年初预算28%,较上年同期增加71.26万元,增减情况的原因为：①、2019年增加老干部活动中心搬迁工作经费及工作运转经费等；三季度基本支出金额96.95万元，累计执行数为309.64万元，其中：①、工资支出183.71万元；②、2018年综合考评奖励支出及事业单位绩效支出6.46万元；③、2018年年终一次性奖励2.88万元；④、办公费及其它116.59万元；三季度基本支出金额96.95万元,累计完成年初预算88%,累计执行数较上年同期增加178.22万元；增减情况的原因为：①、2019年增加老干部活动中心搬迁工作经费及工作运转经费等；②、上年未将在职人员工资纳入统计，2019年在职人员工资加入统计较上年相比较有所增加。

　　三、2019年度项目支出金额，年初预算数为0万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为0万元，三季度项目支出金额0万元,当季度完成年初预算0%,较上年同期增加0万元；三季度项目支出金额，累计执行数为0万元；三季度项目支出金额0万元，累计完成年初预算0%,累计执行数较上年同期增加0万元

　　联系电话：0873-7149427 联系人：白蓉

附件【统计表.xls】