中共开远市委老干部局2019年度部门决算情况说明

监督索引号53250200228701000 

目     录

第一部分 中共开远市委老干部局概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分 2019年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分 2019年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占有情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

（二）部门整体支出绩效自评报告 

（三）部门整体支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

第五部分 名词解释 

第一部分 中共开远市委老干部局概况

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　市委老干部局的主要职责是： 

　　（1）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于离退休干部工作的重大决策部署，负责全市离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全市各部门各单位贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

　　（2）抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

　　（3）制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出实施意见和建议。

　　（4）抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。

　　（5）抓好离退休干部生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，制定有关实施意见和措施，并督促检查落实。

　　（6）负责处理离退休干部来信来访，指导市级各部门离退休干部的信访工作。

　　（7）指导和抓好市老干部活动中心、市老年大学的建设、管理和服务工作，抓好老干部工作部门自身建设。

　　（8）对全市离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动。

　　（9）完成市委、市委组织部交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　（1）认真谋划2019年的工作，做到早安排、早部署  

　　一是广泛征求老干部的意见和建议，我局于2月25日组织召开了老干部工作座谈会，广泛征求老干部对2019年老干部工作的意见和建议，离退休干部、离退休党支部书记100余人参加了座谈会，从而使2019年的工作更有针对性和时效性，使离退休干部党支部书记和离退休老干部对老干部工作心中有底、有数，达到了对工作早安排、早部署、早推进的目的。二是及时召开老干部工作会议，2月22日召开了全市老干部工作会议，会议传达学习了深入贯彻落实全国老干部局长会议和全省、全州老干部工作会议精神，回顾总结2018年全市老干部工作，安排部署2019年重点任务。 

　　（2）认真落实老干部政治待遇 

　　1.圆满完成春节走访慰问工作。我局高度重视2019年的春节走访慰问老干部工作，把春节走访慰问工作作为一项重要的政治任务来完成。 

　　2.加强离退休干部的思想政治教育。坚持离退休干部学习日和离退休干部党支部书记学习日等两项制度，今年1—10月共计组织离退休干部和离退休干部党支部书记学习13次。 

　　3.开展“庆祝中华人民共和国成立70周年”走访慰问活动。庆祝活动做到“五个结合”，一是走访慰问与发放“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章相结合。 截至2019年9月28日，已将53枚纪念章全部送到老干部手中。二是走访慰问与开展“不忘初心、牢记使命”主题教育相结合。 

　　（3）完善“两费”保障的“三个机制”，全面落实老干部生活待遇 

　　我市离休干部“两费”保障的“三个机制”已经建立健全,并发挥着积极的作用。 

　　（4）年来，随着就读老年大学的老年朋友越来越多，市老年大学承受着越来越大的办学压力。为着力解决老年大学“一座难求”的难题，我们进一步科学合理统筹课程安排，并在2018年的办学基础上进一步扩大办学规模。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中共开远市委老干部局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：中共开远市委老干部局、开远市老年大学。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　中共开远市委老干部局2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员9人。其中：离休1人，退休8人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件） 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明 

　　中共开远市委老干部局2019年度收入合计3,880,677.89元。其中：财政拨款收入3,880,677.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少578,582.43元，减少原因是节约经费开支，严格控制及审批经费预算。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中共开远市委老干部局2019年度支出合计3,896,865.35元。其中：基本支出3,896,865.35元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少626,838.77元，减少原因是节约经费开支，严格控制及审批经费预算。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障中共开远市委老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,896,865.35元。与上年对比减少626,838.77元，减少原因是节约经费开支，严格控制及审批经费预算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.89%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障中共开远市委老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中共开远市委老干部局2019年度一般公共预算财政拨款支出3,896,865.35元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少626,838.77元，减少原因是节约经费开支，严格控制及审批经费预算。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出3,835,925.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.44%。主要用于保障日常办公运转各项开支办公费、差旅费、劳务费、其他交通费等。  

　　9.卫生健康（类）支出60,939.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于在职人员缴纳医疗保险。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中共开远市委老干部局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为319,500.00元，支出决算为44,038.17元，完成预算的13.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13,152.17元，完成预算的4.1%；公务接待费支出决算为30,886.00元，完成预算的9.7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的减少原因是厉行节约进一步落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批各项手续。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少30,384.00元，下降69%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元,与上年相同，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少17,266.00元，与上年相比下降56.7%，减少原因是：厉行节约，严格控制经费开支；公务接待费支出决算减少13,118.00元，与上年相比下降42.5%,减少原因是：厉行节约进一步落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批各项手续。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13,152.17元，占29.87%；公务接待费支出30,886.00元，占70.13%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出13,152.17元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出13,152.17元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出30,886.00元。其中： 

　　国内接待费支出30,886.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次780人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老干部茶话座谈会及接待上级领导指导工作会议等。  

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中共开远市委老干部局2019年机关运行经费支出814,231.04元，与上年对比增加49,619.04元,主要原因是按工作计划安排老年大学搬迁等工作支出费用增加。

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，中共开远市委老干部局资产总额1,213,310.13元，其中，流动资产255,470.46元，固定资产830,491.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产127,347.79元，其他资产0元，单价200万元以上大型设备0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,213,310.13元，其中：流动资产增加255,470.46元，固定资产增加830,491.88元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加127,347.79元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元；单价200万元以上大型设备0元，账面原值0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额49,580.00元,其中：政府采购货物支出49,580.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额49,580.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 　　

第五部分 名词解释

　　1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。  

　　2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。  

　　3、项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

　　4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 

监督索引号53250200228701111