中共开远市委老干部局2023年度部门决算

监督索引号53250200177501000

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　十二、国有资产使用情况表

　　十三、部门整体支出绩效自评情况

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　十五、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于离退休干部工作的重大决策部署，负责全市离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全市各部门各单位贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

　　（2）抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

　　（3）制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出实施意见和建议。

　　（4）抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。

　　（5）抓好离退休干部生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，制定有关实施意见和措施，并督促检查落实。

　　（6）负责处理离退休干部来信来访，指导市级各部门离退休干部的信访工作。

　　（7）指导和抓好市老干部活动中心、市老年大学的建设、管理和服务工作，抓好老干部工作部门自身建设。

　　（8）对全市离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动。

　　（9）完成市委、市委组织部交办的其他任务。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和习近平总书记关于老干部工作的重要指示，坚持围绕中心服务大局，遵循以人为本的原则，抓实离退休干部“三项建设”，提升“三化水平”，加强服务管理、加强组织领导、加强队伍建设，广泛组织开展好银发正能量活动，用心用情服务好老干部，发挥好老干部优势和作用，把对老干部的关心关爱落到实处，高质量做好新时代离退休老干部工作。努力为我州创建“三个示范区”贡献开远老干部力量。

　　一是加强离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设。按照“应建尽建”的原则，强化离退休干部党组织建设，加强对离退休党建工作的统筹和指导。

　　二是加强离退休干部学习活动阵地建设。不断加强离退休干部学习和活动阵地建设。推动机关党建与阵地建设深度融合，打造红色教育基地，教育引导离退休干部坚守初心和本色。

　　三是全面落实“两项待遇”扎实开展精准服务。将政治引领贯穿于“四就近”服务之中。结合志愿服务活动突出差异化服务。在解决离退休干部所需所盼上出实招。围绕离退休干部身边难题的解决，围绕老干部关心的民生问题的解决，围绕离退休干部烦心事的解决。

　　四是锤炼干部素质，全力加快干部队伍能力提升。着力建设高素质专业化老干部工作队伍，为推动新时代离退休于部工作高质量发展提供坚强组织保障。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构：综合科。所属单位1个，分别是：

　　1.开远市老干部活动中心。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国共产党开远市委员会老干部局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，下属事业单位1个。分别是：

　　1.中共开远市委老干部局。

　　2.开远市老干部活动中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党开远市委员会老干部局2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计11人（离休11人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

　　车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党开远市委员会老干部局2023年度收入合计404.88万元。其中：财政拨款收入382.25万元，占总收入的94.41%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入22.63万元，占总收入的5.59%。与上年相比，收入合计增加9.25万元，增长2.34%。其中：财政拨款收入增加14.33万元，增长3.89%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少5.08万元，下降18.32%。主要原因是本年度老年大学工作经费比上年度增加，本年度增加2人，人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党开远市委员会老干部局2023年度支出合计404.86万元。其中：基本支出341.06万元，占总支出的84.24%；项目支出63.80万元，占总支出的15.76%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加19.02万元，增长4.93%。其中：基本支出增加12.00万元，增长3.65%；项目支出增加7.02万元，增长12.37%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度老年大学工作经费比上年度增加，本年度增加2人，人员经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党开远市委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出341.06万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出324.63万元，占基本支出的95.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.43万元，占基本支出的4.82％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党开远市委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63.80万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：负责做好全市离退休干部的管理服务工作；原市属企业离休干部管理；审核和发放原市属企业离休干部和无固定收入已故离休干部配偶有关生活待遇及管理服务工作；研究、提出重大节日慰问离退休干部的计划建议等。开展项目分别是：“春节”走访慰问补助经费、离退休干部健康体检补助经费、“敬老节“春节”慰问经费、离退休干部工作经费、老年大学工作经费、离休干部精准服务经费活动补助经费、延安精神研究会工作经费、公益性岗位工作经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党开远市委员会老干部局2023年度一般公共预算财政拨款支出382.25万元,占本年支出合计的94.42%。与上年相比增加14.33万元，增长3.89%,主要原因是本年度老年大学工作经费比上年度增加，本年度增加2人，人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出349.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.38%。主要用于保障机关运行日常人员、公用经费支出和项目经费支出 ；

　　9.卫生健康（类）支出16.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于在职人员缴纳医疗保险；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出16.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于在职人员住房公积金缴纳 ；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，决算为0.07万元，完成年初预算的35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的35%，具体是国内接待费支出决算0.07万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党开远市委员会老干部局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.07万元，完成年初预算的35%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因根据厉行节约的要求，减少公务接待费支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.03万元，下降30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降30%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据厉行节约的要求，减少公务接待费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党开远市委员会老干部局2023年机关运行经费支出16.43万元，比上年减少0.57万元，下降3.33%，主要原因是节约经费开支。单位机关运行经费主要用于保障市委老干部局单位正常运转的各项开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，中国共产党开远市委员会老干部局资产总额60.05万元，其中，流动资产16.87万元，固定资产37.72万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产5.46万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43.16万元，其中固定资产减少48.39万元。处置房屋建筑物1236.94平方米，账面原值49.71万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额2.50万元，其中：政府采购货物支出1.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.50万元。授予中小企业合同金额1.91万元，其中：授予小微企业合同金额1.78万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

　　3、项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　5、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　6、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

　　7、项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　联系人：曾凡林 联系电话：0873-7149427

　　监督索引号53250200177501111