中共开远市委老干部局部门2022年部门预算编制说明

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目    录 

第一部分 中共开远市委老干部局2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、省对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分 中共开远市委老干部局2022年部门预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

十一、政府性基金预算支出预算表 

十二、部门政府采购预算表 

十三、政府购买服务预算表 

十四、省对下转移支付预算表 

十五、省对下转移支付绩效目标表 

十六、新增资产配置表 

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

十八、部门整体支出绩效目标表 

十九、部门上年结余结转支出预算表 

中共开远市委老干部局2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

　　1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于离退休干部工作的重大决策部署，负责全市离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全市各部门各单位贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。   

　　2.抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。   

　　3.制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出实施意见和建议。   

　　4.抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。   

　　5.抓好离退休干部生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，制定有关实施意见和措施，并督促检查落实。   

　　6.负责处理离退休干部来信来访，指导市级各部门离退休干部的信访工作。   

　　7.指导和抓好市老干部活动中心、市老年大学的建设、管理和服务工作，抓好老干部工作部门自身建设。   

　　8.对全市离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动。   

　　9.完成市委、市委组织部交办的其他任务。   

（二）机构设置情况 

   市委老干部局内设1个机构综合科。  

（三）重点工作概述 

   以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和习近平总书记关于老干部工作的重要指示，坚持围绕中心服务大局，遵循以人为本的原则，抓实离退休干部“三项建设”，提升“三化水平”，加强服务管理、加强组织领导、加强队伍建设，广泛组织开展好银发正能量活动，用心用情服务好老干部，发挥好老干部优势和作用，把对老干部的关心关爱落到实处，高质量做好新时代离退休老干部工作。努力为我州创建“三个示范区”贡献开远老干部力量。 

   一是加强离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设。按照“应建尽建”的原则，在强化离退休干部党组织建设，加强对离退休党建工作的统筹和指导。 

   二是加强离退休干部学习活动阵地建设。不断加强离退休干部学习和活动阵地建设。推动机关党建与阵地建设深度融合，打造红色教育基地，教育引导离退休干部坚守初心和本色。 

    三是全面落实“两项待遇”扎实开展精准服务。将政治引领贯穿于“四就近”服务之中。结合志愿服务活动突出差异化服务。在解决离退休干部所需所盼上出实招。围绕离退休干部身边难题的解决，围绕老干部关心的民生问题的解决，围绕离退休干部烦心事的解决 

 四是锤炼干部素质，全力加快干部队伍能力提升。着力建设高素质专业化老干部工作队伍，为推动新时代离退休于部工作高质量发展提供坚强组织保障。 

二、预算单位基本情况 

   我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

   在职人员编制9人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

   离退休人员 18人，其中： 离休 13人，退休 5人。 

   车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

   2022年部门财务总收入 352.44万元，其中：一般公共预算352.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

与上年对比减少1.46万元，主要原因分析：在职人员工资及社保政策性的调整。 

（二）财政拨款收入情况 

   2022年部门财政拨款收入 352.44万元，其中:本年收入352.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款352.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

   与上年对比减少1.46万元，主要原因分析：在职人员工资及社保政策性的调整。 

四、预算单位支出情况 

   2022年部门预算总支出 352.44万元。财政拨款安排支出 352.44万元，其中：基本支出304.21万元，与上年对比减少14 .03万元，主要原因分析：在职人员工资及社保政策性的调整；项目支出48.23万元与上年对比增加12.57万元，主要原因分析：按照工作计划增加项目工作经费。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

　    1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休306.45万元，主要用于保障市委老干部局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、培训费，劳务费、其他交通费用，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。   

　　2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.24万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。   

　　5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.9万元，主要用于在职行政人员医疗保险单位缴纳部分的经费开支。    

　　6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.48万元，主要用于在职行政人员医疗保险单位缴纳部分的经费开支。  

　　7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.67万元，主要用于在职和退休人员公务员医疗保险补助单位缴纳部分的经费开支。    

　　8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.3万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。  

　　9.抚恤- 死亡抚恤7.4万元，主要用于遗属生活补助开支。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况   

    1.工资福利支出288.07万元(其中：基本支出288.07万元)。    

　 2.商品和服务支出64.37万元(其中：基本支出16.14万元，项目支出48.23万元)。    

　 3.对个人和家庭的补助0万元(其中：基本支出0万元)。    

五、省对下专项转移支付情况 

 (一）与中央配套事项  

   中共开远市委老干部局2022年与中央配套事项0项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

　 中共开远市委老干部局2022年按既定政策标准测算补助事项0项。  

（三）经济社会事业发展事项  

   中共开远市委老干部局2022年经济社会事业发展事项0项。  

六、政府采购预算情况 

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

   中共开远市委老干部局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.4万元，较上年增加20万元，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

   中共开远市委老干部局部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费 

   中共开远市委老干部局部门2022年公务接待费预算为3.1万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为10次，共计接待200人次。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

   中共开远市委老干部局部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.7万元，较上年减少0.6万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，较上年无增减变化。公务用车运行维护费0.7万元，较上年无减少0.6万元。增减变动主要原因分析：按工作计划要求，为更好的开展工作增加公务用车购置费，财政未批复公务用车购置预算，财政批复了本单位预算用于购车后的公务用车运行维护费0.7万元；共计预算购置公务用车0辆，2022年末公务用车保有量为0辆。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

    1、精准建立离退休干部服务数据库，做到对管理服务的老干部档案全、底数清、动向明，在“具体”和“细节”上发力，在“落细”和“落小”上做功，做到精准谋划、精准施策、精准落实。   

　2、加强制度建设，全力提升老干部工作规范化、科学化建设水平。全面梳理、修订、完善党的建设、信息台账、组织活动、待遇落实、精准服务等方面的制度，不断提高老干部满意度。  

　3、将精心组织全市离退休干部深入学习党的十九届五中全会精神和《中华人民共和国民法典》。  

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

   1、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公室水电费、公务用车运行维护费及其他费用。   

　2、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。   

　3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。   

　4、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。   

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

   中共开远市委老干部局2022年机关运行经费安排64.37万元，主要用于行政运行工作及日常开支，较上年预算执行数减少9.25万元，变动主要原因分析：在职人员工资及社保政策性的调整。 

（三）国有资产占有使用情况 

   截至2021年12月31日，2021部门资产总额285.9万元，其中，流动资产17.7万元，固定资产268.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.4万元，其中固定资产增加13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

联系人：白蓉                         联系电话：0873-7149427 

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