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中国共产党开远市委员会组织部2025年部门预算编制说明

中国共产党开远市委员会组织部2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党开远市委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党开远市委员会组织部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党开远市委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党开远市委员会组织部（以下简称中共开远市委组织部）是中共开远市委工作机关，其主要职责是：

1.研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

2.研究提出列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强市管领导班子思想政治建设；负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、离退休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.统一管理公务员录用、调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全市公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

4.研究制定全市干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

5.宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

6.负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

7.研究和指导全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡镇（街道）、各部门的干部教育工作；协助各部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

8.负责全市人才工作的统筹协调、指导、检查；代市委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

9.负责全市离退休干部的宏观管理；制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施；抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；抓好离退休干部生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，制定有关实施意见和措施，并督促检查落实。

10.研究指导全市干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

11.指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。

12.完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、干部科、组织一科、组织二科、公务员科、干部监督科、干部教育科、调研室、党员教育管理科、人才办、老干部管理科。

所属单位4个，均为非独立核算，非独立批复单位，分别是：

1.中国共产党开远市委员会组织部党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）；

2.开远市党群服务中心；

3.开远市干部档案管理中心；

4.开远市老干部活动中心（开远市老干部党校、开远市老年大学）。

（三）重点工作概述

2025年，我部门将持续推进理论武装，重点开展深入学习贯彻党的二十届三中全会精神的学习培训，举办党员干部专题研讨班；加强基层党建工作谋划，持续推动各级党组织和党员领导干部认真落实抓基层党建主体责任；持续推进党组织领办合作社，促进村级集体经济高质量发展；持续做好老干部工作，汇聚推进开远高质量发展银发力量；持续强化自身建设，建设忠诚干净担当的组工干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制22人，工勤人员编制2人，事业编制19人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休10人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15,319,917.14元，其中：一般公共预算15,069,917.14元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入250,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2,917,601.54元，增长23.52%，主要原因是基本支出中在职在编人员增加，工资和社保经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15,069,917.14元，其中:本年收入15,069,917.14元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,069,917.14元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,667,601.54元，增长21.51%，主要原因是基本支出中在职在编人员增加，工资和社保经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15,319,917.14元。财政拨款安排支出15,069,917.14元，其中：基本支出8,541,648.85元，与上年对比增加3,288,733.25元，增长62.61%，主要原因是在职在编人员增加，工资和社保经费相应增加；项目支出6,528,268.29元，与上年对比减少621,131.71.00元，下降8.69%，主要原因是减少党员教育经费、档案数字化建设经费及“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费的投入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）经费5,880,185.36元，主要用于机关人员工资支出及维护机关正常运转支出。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）经费2,495,600.00元，主要用于保障全市组织、干部、人才及部门自身建设等工作的顺利开展。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）经费1,132,668.29元，主要用于党群服务中心全域提升项目经费投入。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）经费811,240.00元，主要用于代管企业离休干部工资；企业离休干部公用经费、特需经费；行政单位退休老同志公用经费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）经费600.00元，主要用于事业单位退休老同志公用经费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）经费678,924.52元，主要用于缴纳机关干部职工基本养老保险。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）经费40,002元，主要用于机关事业职工遗属生活补助、已故离休干部无固定收入配偶生活补助。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）经费252,627.05元，主要用于机关行政人员基本医疗保险缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）经费93,737.38元，主要用于机关事业人员基本医疗保险缴费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）经费223,925.32元，主要用于机关干部职工公务员医疗补助经费缴费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）经费12,729.83元，主要用于机关干部职工工伤保险、大病补充医疗保险缴费。

12.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）经费2,900,000.00元，主要用于驻村工作队员工作经费、生活补助及教育培训等经费开支。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）经费547,677.39元，主要用于机关干部职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

我部门2025年部门预算无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额75,100.00元，其中：政府采购货物预算75,100.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共开远市委组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,000.00元，较上年减少122,000.00元，下降81.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共开远市委组织部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共开远市委组织部2025年公务接待费预算为28,000.00元，较上年减少122,000.00元，下降81.33%，国内公务接待批次为30次，共计接待280人次。

变动的主要原因是：按照“三公”经费只减不增要求，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共开远市委组织部2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共开远市委组织部2025年重点项目共5个：

（一）干部专项经费400,000.00元。项目年度绩效目标：一是举办开远市领导干部学习贯彻党的二十届四中全会精神专题研讨班。二是举办开远市2025年中青年干部培训班。三是举办各类专业能力提升培训班。四是每月举办一期“开远市形势与政策大讲堂”。五是开展开远市各乡镇（街道）干部考察、干部分析研判、一线蹲点调研等工作。

（二）人才工作经费210,000.00元。项目年度绩效目标：整合全市各类优秀人才信息收集、建立数字化人才库，开展校招、对接联系各类学校、专家、人才、服务及推进专家工作站建设，根据市管专家实施项目情况进行项目支持等。

（三）乡村振兴擂台大比武活动经费730,000.00元。项目年度绩效目标：一是提升党员干部综合能力，激发村组干部干事创业激情，充分发挥“头雁引领”和示范带头作用；二是加强组织领导，提前筹划准备，严密组织实施，确保活动赛出好成绩、展示真风采、比出新干劲。

（四）组织专项经费150,000.00元。项目年度绩效目标：一是通过党员教育培训，进一步使广大党员坚定理想信念，增强党性观念，强化改革意识，树立党员形象，发扬优良作风，提高履职服务能力，发挥先锋模范作用，让党组织服务意识和战斗堡垒作用进一步增强。二是参加当年度党员教育视频片观摩交流活动，同时将教育电视片运用到党员教育活动中，丰富党员教学内容。

（五）离退休干部服务管理工作经费230,000.00元。项目年度绩效目标：一是做好离退休人员的管理服务工作。二是坚持精准服务工作理念，进一步强化离休干部精准化、精细化、优质化、便利化、亲情化、个性化服务管理。三是加强离退休干部党支部书记培训，提升政治素养和思想境界。四是组织市委老干部局管理的离退休人员开展体检工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

预算收入：按照国家规定缴入国库进行核算管理的财政收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

政府购买：指各级政府购买物品和劳务的支出，它是政府支出的一部分。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共开远市委组织部2025年机关运行经费安排488,492.00元，与上年对比增加158,422.00元，增长48%。主要原因是在编人员增加，按定额标准测算的公用经费相应增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共开远市委组织部资产总额3,799,857.87元，其中，流动资产2855.87元，固定资产3,307,756.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产489,246.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加9,124.96元，其中固定资产增加59,800.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

联系人：张玥            联系电话：0873-7236977

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