中国共产党开远市委员会老干部局2024年度部门决算公开

监督索引号53250200177501000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于离退休干部工作的重大决策部署，负责全市离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全市各部门各单位贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

2.抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

3.制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出实施意见和建议。

4.抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。

5.抓好离退休干部生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，制定有关实施意见和措施，并督促检查落实。

6.负责处理离退休干部来信来访，指导市级各部门离退休干部的信访工作。

7.指导和抓好市老干部活动中心、市老年大学的规范化建设、管理和服务工作，抓好老干部工作部门自身建设。

8.对全市离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动。

9.完成市委、市委组织部交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构：综合科。

所属单位1个，分别是：

1. 开远市老干部活动中心。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党开远市委员会老干部局2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，下属事业单位1个。分别是：

1.中共开远市委老干部局。

2.开远市老干部活动中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是精心组织全市离退休干部深入学习宣传贯彻党的二十大精神。开展形式多样的学习宣传正能量活动，教育引导广大离退休干部“退休不褪色，离岗不离党”。

二是规范老干部发挥作用平台。规范开远市银发志愿宣讲团，结合实际，制定工作方案，在现有人员的基础上继续挖掘扩充宣讲团成员。以银发志愿宣讲团进农村、进社区、进单位、进学校开展宣讲为切入点拓宽银发人才发挥作用的范围。规范银发志愿队伍建设，将志愿队伍根据服务专长进行分类管理，切实提高银发志愿队伍服务参与率。

三是加强制度建设。结合实际出台《开远市关于推进全市老年大学高质量发展的实施方案》，进一步提升老年大学规范化办学水平；指导督促全市各级各部门落实各项老干部政策，不断提升老干部工作规范化建设。

四是加强自身建设。按照年初制定的调研方案开展对乡镇老年大学建设的调研和各单位离退休干部管理以及离退休党建工作调研，并形成调研报告。完成《开远老干部工作志》编纂工作的第一稿。做好全国离退休干部信息管理系统和云南省离退休干部工作管理系统的更新维护，并按照州委老干部局的有关要求，完成离退休干部统计工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党开远市委员会老干部局2024年度收入合计2319582.71元。其中：财政拨款收入2065666.92元，占总收入的89.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入253915.79元，占总收入的10.95%。

与上年相比，收入合计减少1729257.29元，下降42.71%。其中：财政拨款收入减少1756841.79元，下降45.96%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加27584.50元，增长12.19%。主要原因是

因机构改革，单位人员于2024年6月全部并入组织部，下半年无人员经费、公用经费等收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党开远市委员会老干部局2024年度支出合计2293533.65元。其中：基本支出1884798.22元，占总支出的82.18％；项目支出408735.43元，占总支出的17.82％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1755078.00元，下降43.35%。其中：基本支出减少1525767.00元，下降44.74%；项目支出减少229311.00元，下降35.94%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是因机构改革，单位人员于2024年6月全部并入组织部，下半年无人员经费、公用经费等支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党开远市委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1884798.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1795859.62元，占基本支出的95.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88938.60元，占基本支出的4.72％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党开远市委员会老干部局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出408735.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

专用收支账户老年大学工作专项经费项目338804.81元，主要用于负责做好全市离退休干部的管理服务工作；原市属企业离休干部管理；审核和发放原市属企业离休干部和无固定收入已故离休干部配偶有关生活待遇及管理服务工作；研究、提出重大节日慰问离退休干部的计划建议等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党开远市委员会老干部局2024年度一般公共预算财政拨款支出2065666.92元,占本年支出合计的90.06%。与上年相比减少1756841.79元，下降45.96%,完成年初预算的56.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1884824.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.25%,完成年初预算的57.13%。主要用于单位人员基本养老保险缴费和死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是因机构改革，单位人员于2024年6月全部并入组织部，下半年无人员社保费支出。

9.卫生健康（类）支出87889.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%,完成年初预算的51.66%。主要用于在职人员缴纳医疗保险；造成预决算差异的主要原因是因机构改革，单位人员于2024年6月全部并入组织部，下半年无人员医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出92953.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%,完成年初预算的57.20%。主要用于在职人员住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动，公积金缴费基数变化。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27063.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少738.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为27063.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少738.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少738.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27063.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少738.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为27063.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据厉行节约的要求，减少公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算减少738.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少738元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据厉行节约的要求，减少公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党开远市委员会老干部局2024年机关运行经费支出88938.60元，比上年减少75317.40元，下降45.85%,主要原因是节约经费开支。部门机关运行经费主要用于保障市委老干部局单位正常运转的各项开支。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党开远市委员会老干部局资产总额469289.79元，其中，流动资产111431.71元，固定资产305097.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产52760.59元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少131223.18元，其中固定资产减少121850.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产30项，账面原值121850.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

6、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

7、项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

联系人：曾凡林                    联系电话：0873-7149427

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