中国共产党开远市委员会组织部2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

中国共产党开远市委员会组织部2024年度

部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我部门及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将中国共产党开远市委员会组织部2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

中国共产党开远市委员会组织部（以下简称中共开远市委组织部）是中共开远市委工作机关，其主要职责是：

（1）研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

（2）研究提出列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强市管领导班子思想政治建设；负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、离退休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（3）统一管理公务员录用、调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全市公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

（4）研究制定全市干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

（5）宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

（6）负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（7）研究和指导全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡镇（街道）、各部门的干部教育工作；协助各部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

（8）负责全市人才工作的统筹协调、指导、检查；代市委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

（9）负责全市离退休干部的宏观管理；制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施；抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；抓好离退休干部生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，制定有关实施意见和措施，并督促检查落实。

（10）研究指导全市干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

（11）指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。

（12）完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、干部科、组织一科、组织二科、公务员科、干部监督科、干部教育科、调研室、党员教育管理科、人才办、老干部管理科。

所属单位4个，均为非独立核算，分别是：

（1）中国共产党开远市委员会组织部党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）；

（2）开远市党群服务中心；

（3）开远市干部档案管理中心；

（4）开远市老干部活动中心（开远市老干部党校、开远市老年大学）。

2024年在职人员编制43人，其中：行政编制22人、行政工勤人员编制2人、参照公务员管理事业人员5人、事业编制14人。年末在职在编实有人数40人，其中：行政人员21人、行政工勤人员4人、参照公务员管理事业人员3人、事业人员12人。

离退休人员19人。其中：离休10人，退休9人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.年度工作目标：

2024年，中共开远市委组织部深入学习贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，对标全国、全省、全州组织部长会议精神，坚持常规工作抓规范、重点工作抓突破、特色工作抓创新，推动开远组织工作取得新成效。

（1）建强队伍优结构，着力锻造高质量发展中坚力量。坚持把新时代好干部标准落到实处，统筹做好选育管用，推动结构更加优化、队伍更具活力。

（2）因才施用激活力，充分释放人才服务发展效能。调动各方面做好人才工作的积极性，整合全市人才资源，持续向人才要活力、要发展，推动形成人尽其才、人才辈出的生动局面。

（3）抓实基层打基础，织密建强党的组织体系。认真落实基层党建工作责任制，强弱项、夯基础、提质效，推动党建工作在促发展、惠民生、强治理中作用发挥更加明显。

2.重点工作任务：

聚焦领导干部政治素质考察由“表”及“里”、由“浅”入“深”，建立领导干部政治素质考察正、反向清单。聚焦全市高质量发展大局，持续抓好干部补经历、补学历、补能力。加大基层治理人才培养力度，着力为基层治理工作提供人才支撑，承办全国农村改革试验区干部培训班。紧紧围绕理顺治理机制、打通治理难点，扎实推进市区、乡镇、村（社区）各领域赋能增效工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.推进两新组织党组织规范化建设，提升两新组织党建工作水平，促进两新组织健康发展。

2.优化设置党群服务中心，完成2021年开远市两新组织党群服务中心建设项目尾款支付。

3.实施一批人才引进培养计划，加快集聚新时代创新创业人才。                                                                                  

4.市委每年制定党代表活动计划，按照计划和上级要求组织党代表开展活动，提高活动的实效性。

5.通过党员教育培训坚定理想信念，拍摄党员教育电视片报上级部门考核。

6.举办党的二十届三中全会精神专题研讨班、开远市2024年中青年干部培训班、“形势与政策大讲堂”等，分类分期分批举办各类领导干部素质能力提升专题培训班。  

7.提供远程党员教育服务，为更好的发挥党建“信息化”水平，让科技服务党的组织建设和党员教育工作。

8.档案管理科学化、信息化、规范化、数字化工作。                                                

9.党建促乡村振兴工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2024年，我部门以预算绩效管理为抓手，聚焦重点项目全周期监管，切实提升财政资金使用效益。

1.细化监控内容，强化过程管控。对重点项目实施动态跟踪，明确监控重点为资金拨付合规性、支出进度、绩效目标达成率及风险防控，确保资金精准落地。

2.建立定期报送机制，压实主体责任。按照《开远市市级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》，报送整体支出和项目支出绩效目标监控表；对资金使用明细进行分析、推进项目阶段性成果及纠正偏差。由财务牵头联合业务科室交叉审核，确保数据真实性与可追溯性。

3.突出结果导向，优化资源配置。将绩效监控结果与预算调整挂钩，对执行滞后或偏离目标的项目，设立预警机制，提前发现问题，明确项目负责人责任，落实项目整改。完善绩效指标动态调整机制，推动预算绩效管理从“流程合规”向“质效双优”深化。

（五）部门内控制度建设情况

2024年，我部门以“权力制衡、风险防控”为核心，聚焦经济业务关键环节，构建系统化内控体系，实现领导责任风险源头管控。

1.强化组织架构，完善权力制衡机制。

重组内控领导小组，由主要负责人统筹，围绕预算、采购、资产等六大领域，以内部控制量化评价为导向，突出规范重点领域、关键岗位的经济业务活动运行流程、制约措施，建立了适合本部门实际情况的内部控制体系。

2.细化制度规范，强化刚性约束。

更新内部控制制度。聚焦预算、收支、采购、资产、建设项目及合同管理六大业务，全面细化内控制度，强化全流程刚性约束，确保经济业务合规高效运行。

3.以公开促监督，推动长效管理。

建立推进内部控制信息“内外双公开”机制，定期披露内部控制关键信息（如预算执行、风险整改等），构建规范透明、动态更新的信息公开体系，以常态化监督倒逼内控责任落实，强化风险防控效能。

二、部门整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《关于下达2024年财政经费支出预算的通知》，2024年部门预算收入1240.23万元，其中：基本支出525.29万元（包含工资福利收支465.78万元，商品和服务支出33.25万元，对个人和家庭的补助收支26.26万元）；项目支出安排预算为714.94万元，包括驻村工作队员工作经费项目290万元，党代表教育活动经费项目21.94万元，干部教育培训经费项目40万元，“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费项目25万元，人才工作经费项目15万元，开远市党群服务全域提升项目经费项目150万元，乡村振兴擂台大比武活动经费项目73万元，档案数字化建设经费项目40万元，党建专项经费项目30万元，党员教育培训经费项目30万元。

（二）2024年部门整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入970.56万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入969.51万元，其他收入1.05万元。本年总支出970.56万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入280.85万元，支出280.85万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公”经费预决算情况

2024年“三公”经费预算合计15万元，支出合计2.11万元，完成年初预算的14.06%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出2.11万元，共安排公务接待28批次，接待人次183人。

（四）资金管理情况

通过强化预算收支管理，完善内控制度并优化流程，使支出管理效能显著提升；严格控制预算支出，减少“三公”经费支出。当前预算执行总体规范有效，但需进一步严格资金使用监管，细化动态预警机制，提升预算调整精准度，确保财政资金效益最大化。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2024年产出指标设定20条绩效指标，其中：数量指标10条、质量指标8条、时效指标1条、成本指标1条，截至2024年12月31日，已全部完成；

（2）效益指标完成情况

2024年效益指标设定5条绩效指标，其中：社会效益指标3条，可持续性影响指标2条，截至2024年12月31日，已全部完成；

（3）满意度指标完成情况

2024年满意度指标设定2条绩效指标，其中：服务对象满意度指标2条，截至2024年12月31日，已全部完成。

2.绩效目标未完成原因分析

绩效目标已全部完成。

（二）项目绩效目标完成情况

项目1：党员教育培训经费

项目设定17条绩效指标，其中：数量指标7条、质量指标5条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条。截至2024年12月31日，已全部完成。

项目2：开远市“高质量发展”公务员和公务员集体及时奖励相关经费

项目设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2024年12月31日，已全部完成。

项目3：乡村振兴擂台大比武活动经费

项目设定12条绩效指标，其中：数量指标4条、质量指标3条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2024年12月31日，已全部完成。

项目4：党建专项经费

项目设定17条绩效指标，其中：数量指标7条、质量指标6条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2024年12月31日，已全部完成。

项目5：“智慧党建”建设运营经费

项目设定20条绩效指标，其中：数量指标9条、质量指标5条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标3条、服务对象满意度指标1条。截至2024年12月31日，已全部完成。

项目6：人才工作经费

项目设定13条绩效指标，其中：数量指标7条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2024年12月31日，已全部完成。

项目7：干部教育培训经费

项目设定17条绩效指标，其中：数量指标6条、质量指标6条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条。截至2024年12月31日，已全部完成。

项目8：党代表教育活动经费

项目设定14条绩效指标，其中：数量指标5条、质量指标4条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条。截至2024年12月31日，已全部完成。

项目9：开远市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项工作经费

项目设定11条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标2条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2024年12月31日，已全部完成。

项目10：档案数字化建设经费

项目设定10条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标3条、服务对象满意度指标1条。截至2024年12月31日，已全部完成。

项目11：驻村工作队员工作经费

项目设定14条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标6条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2024年12月31日，已全部完成。

项目12：社区（村）基层治理专干招聘及管理相关经费

项目设定9条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标3条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2024年12月31日，已全部完成。

项目13：“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费

项目设定16条绩效指标，其中：数量指标5条、质量指标4条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标2条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2024年12月31日，已全部完成。

项目14：开远市党群服务全域提升项目经费

项目设定12条绩效指标，其中：数量指标4条、质量指标3条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2024年12月31日，已全部完成。

项目15：2024年离退休干部工作经费

项目设定12条绩效指标，其中：数量指标5条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条。截至2024年12月31日，已全部完成。

项目16：离退休干部工作经费

项目设定12条绩效指标，其中：数量指标5条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条。截至2024年12月31日，已全部完成。

项目17：老干部体检经费

项目设定6条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2024年12月31日，已全部完成。

项目18：离休干部精准服务经费

项目设定8条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标3条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2024年12月31日，已全部完成。

项目19：延安精神研究会工作经费

项目设定9条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条。截至2024年12月31日，已全部完成。

项目20：老年大学工作经费

项目设定10条绩效指标，其中：数量指标4条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条。截至2024年12月31日，已全部完成。

项目21：离退休干部解困资金

项目设定7条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条。截至2024年12月31日，已全部完成。

项目22：2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金

项目设定3条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2024年12月31日，已全部完成。

项目23：下派选调生到村工作中央财政补助资金

项目设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2024年12月31日，已全部完成。

项目24：2023年选调生到村任职中央补助经费

项目设定6条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2024年12月31日，已全部完成。

项目25：中央就业补助资金

项目设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2024年12月31日，已全部完成。

四、绩效自评结论

我部门2024年部门整体支出绩效自评得分98.71分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目14绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目15绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目16绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目17绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目18绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目19绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目20绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目21绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目22绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目23绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目24绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目25绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

科学编制2024-2026年部门整体绩效目标，项目绩效目标申报覆盖率100%；严格遵循履职目标与年度任务需求，编制完整规范，基础数据详实的指标，确保指标与预算资金规模精准对应，实现“保基本”与“促发展”双平衡，预算编制科学性、合规性显著提升。

（二）过程情况分析

严格遵循财政部门要求，多措并举加快预算执行进度，确保资金管理规范高效：一是严控“三公”经费，本年度预算变动比率仅0.24%；二是强化政府采购执行，实际采购金额占年初预算71%，动态跟踪确保合规；三是规范资金拨付流程，所有支出均按部门预算批复用途执行，落实联审联批制度，实现专项资金“专户管理、专款专用”。

（三）产出情况分析

全面落实市委决策部署及党组织重点任务，全年高效完成25个预算项目，严格按绩效目标时限推进，核心指标全部达成。同步开展部门整体支出绩效评价，资金配置精准度与执行效率显著提升，有效保障财政资金效益最大化。

（四）效果情况分析

以党建引领赋能基层治理，全面提升履职效能：一是强化党组织战斗堡垒作用，深化“一站式”便民服务，推动党务、政务、服务“三务融合”，实现群众办事“一网通办”；二是锻造高素质干部队伍，提升干部的综合素质和业务能力，分层分类开展村（社区）干部能力培训，干部培训满意度95%以上；三是完善离退休干部关怀机制，建立老干部精准服务体系，满足老干部日益增长的精神文化需求，显著提高老干部幸福感指数，打造干事创业与人文关怀并重的示范标杆。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

目标编制不全面：绩效目标表未全面覆盖项目预期成果，部分指标量化不足，可考核性弱，导致评价结果有偏差。

科室参与度低：业务科室对绩效管理认知不足，相关的绩效目标设定、绩效运行监控、绩效档案管理等工作依赖财务人员推进。

绩效自评指标量化不足：部分指标未能精准匹配项目核心成效，需强化分层分类设计，增强评估精准性与导向性。

（二）改进的方向和具体措施

进一步加强项目绩效目标管理。对绩效目标进行优化，使绩效目标与部门职能相匹配，提高绩效目标的可行性和资金使用的合理性。

进一步加强项目绩效评价。强化部门项目自评工作，进一步提高报告质量。认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金的使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施，稳步推进预算绩效管理工作再上新台阶。

进一步加强绩效评价结果运用。建立健全绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将预算绩效结果向社会公开。将绩效目标审核结果和评价结果应用于下年预算安排，从根本上提高财政资金的使用效益。

七、主要经验及做法

我部门以“全程管控、结果导向”为核心，构建“目标设定-动态监控-评价应用”闭环管理体系，推动预算绩效管理提质增效。一是创新组织机制，成立“一把手”负责的绩效领导小组，统筹部门整体支出与项目预算目标编制，做到重点任务需求精准匹配。二是突出结果应用，将绩效自评结果与下年度预算挂钩，对相对滞后项目调减预算，对重点项目增加预算投入，提高预算使用效益。三是健全制度体系，完善《中共开远市委组织部预算绩效管理细则》，明确“目标审核-过程预警-评价反馈”全流程规范，通过动态绩效目标预警机制，分析绩效指标偏差成因，及时调整指标并优化资源配置，确保绩效结果与预算执行精准挂钩。