监督索引号53250200120300000

目录

第一部分 中国共产党开远市委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党开远市委员会组织部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党开远市委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党开远市委员会组织部（以下简称中共开远市委组织部）是中共开远市委工作机关，其主要职责是：

1.研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

2.研究提出列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强市管领导班子思想政治建设；负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、离退休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.统一管理公务员录用、调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全市公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

4.研究制定全市干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

5.宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

6.负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

7.研究和指导全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡镇（街道）、各部门的干部教育工作；协助各部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

8.负责全市人才工作的统筹协调、指导、检查；代市委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

9.负责全市离退休干部的宏观管理；制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施；抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；抓好离退休干部生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，制定有关实施意见和措施，并督促检查落实。

10.研究指导全市干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

11.指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。

12.完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、干部科、组织一科、组织二科、公务员科、干部监督科、干部教育科、调研室、党员教育管理科、人才办、老干部管理科。

所属单位4个，均为非独立核算，非独立批复单位，分别是：

1.中国共产党开远市委员会组织部党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）；

2.开远市党群服务中心；

3.开远市干部档案管理中心；

4.开远市老干部活动中心（开远市老干部党校、开远市老年大学）。

（三）重点工作概述

2026年，我部门将重点围绕以下三个方面开展工作：一是聚焦选贤任能，锻造高素质专业化干部队伍。坚持新时代好干部标准，持续优化干部选育管用工作，全面提升干部综合素质和履职能力，着力建设一支政治过硬、适应新时代要求、堪当重任的干部队伍。二是强化人才支撑，提升引才育才聚才实效。加大对现有人才的培养力度，激发人才创新活力；紧扣重点产业、重大项目及优势领域发展需求，精准改进引才方式，不断拓宽引才渠道，切实提高引才的针对性与实效性，着力集聚一批高层次创新型人才和产业急需紧缺人才。三是夯实基层基础，提升党建引领发展质效。全面加强基层党组织建设，持续提升组织力、凝聚力和战斗力，推动党建工作与中心工作深度融合，以高质量党建引领各项事业高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制27人（含参照公务员管理事业人员5人），工勤人员编制2人，事业编制16人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休8人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18,102,692.10元，其中：一般公共预算17,736,092.10元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入366,600.00元。

与上年对比增加2,782,774.96元，增长18.16%，主要原因是增加人才工作经费的投入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17,736,092.10元，其中:本年收入17,736,092.10元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,736,092.10元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,666,174.96元，增长17.69%，主要原因是增加人才工作经费的投入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18,102,692.10元。财政拨款安排支出17,736,092.10元，其中：基本支出8,149,892.10元，与上年对比减少391,756.75元，下降4.59%，主要原因是在职在编人员减少，工资和社保经费相应减少；项目支出9,586,200.00元，与上年对比增加3,057,931.71元，增加46.84%，主要原因是增加人才工作经费的投入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）经费5,691,673.02元，主要用于机关人员工资支出及维护机关正常运转支出。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）经费4,611,200.00元，主要用于保障全市组织、干部、人才及部门自身建设等工作的顺利开展。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）经费2,175,000.00元，主要用于党群服务中心全域提升项目经费投入。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）经费649,560.00元，主要用于代管企业离休干部工资；企业离休干部公用经费、特需经费；行政单位退休老同志公用经费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）经费600.00元，主要用于事业单位退休老同志公用经费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）经费665,617.23元，主要用于缴纳机关干部职工基本养老保险。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）经费37,969.44元，主要用于机关事业职工遗属生活补助、已故离休干部无固定收入配偶生活补助。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）经费248,219.88元，主要用于机关行政人员基本医疗保险缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）经费91,152.42元，主要用于机关事业人员基本医疗保险缴费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）经费221,638.97元，主要用于机关干部职工公务员医疗补助经费缴费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）经费8,320.22元，主要用于机关干部职工工伤保险、大病补充医疗保险缴费。

12.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）经费2,800,000.00元，主要用于驻村工作队员工作经费、生活补助及教育培训等经费开支。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）经费535,140.92元，主要用于机关干部职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

我部门无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额      366,480.00元，其中：政府采购货物预算366,480.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共开远市委组织部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,000.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共开远市委组织部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共开远市委组织部2026年公务接待费预算为28,000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为30次，共计接待280人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共开远市委组织部2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）人才工作经费3,000,000.00元。项目年度绩效目标：贯彻落实《中共红河州委办公室关于印发〈红河州“红河奔腾”人才计划〉的通知》（红办通〔2023〕79号），进一步强化人才队伍建设，多措并举推进人才引育工作，积极开展校园招聘，主动对接联系各类院校、专家及高层次人才，加大教育、医疗系统博士研究生招引力度，持续提升人才引进层次与质量；扎实推动专家工作站建设，做好人才慰问、调研及政策兑现等常态化服务工作；建立开远籍在外人才数据库，通过召开座谈会、组织专题培训班等方式，加强联系交流与能力提升，促进人才的引进与培养，为地方经济社会发展提供有力的人才支撑。

（二）组织专项经费435,200.00元。项目年度绩效目标：全面贯彻党的政治路线和组织路线，以推动全市组织工作创新发展为主线，持续加强组织宣传，不断夯实党建工作基础。围绕实现党建工作标准化、信息化、规范化的目标，着力加强和改进党员教育培训工作，引导广大党员坚定理想信念、增强党性观念、强化改革意识，自觉树立良好形象、发扬优良作风。通过提升党员履职服务能力，充分发挥先锋模范作用，进一步增强党组织的服务意识和战斗堡垒作用，为全市组织工作高质量发展提供坚强保障。

（三）干部专项经费400,000.00元。项目年度绩效目标：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，一是围绕学习贯彻党的二十届四中全会精神，举办全市领导干部专题研讨班；二是聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想，举办乡科级干部进修班；三是抓好中青年干部培养，举办2026年中青年干部培训班；四是实施干部履职能力提升计划，举办乡科级副职干部任职培训班及“形势与政策大讲堂”10期。

（四）离退休干部服务管理工作经费285,000.00元。项目年度绩效目标：一是扎实做好离退休人员日常管理，组织开展老年节、元旦春节集中走访慰问，及时关心看望生病住院老同志。二是坚持精准服务理念，推进离休干部服务管理精细化、亲情化、个性化，定期市情通报会，加强心理健康关心关爱，严格落实特殊困难帮扶制度。三是加强离退休干部党支部书记培训，提升政治素养和思想境界，推进学习活动阵地规范化建设，办好展览展示展演活动。四是落实健康关爱举措，有序组织市委老干部局管理的离退休人员开展年度体检。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算等安排的财政拨款。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共开远市委组织部2026年机关运行经费安排486,720.00元，与上年对比减少34,572.00元，下降6.63%。主要原因是在编人员减少，按定额标准测算的公用经费相应减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中共开远市委组织部2026年委托业务费安排120,000.00元，与上年对比减少165,000.00元，主要是减少档案数字化制作费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共开远市委组织部资产总额6,225,577.04元，其中，流动资产165,262.97元，固定资产          5,753,036.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产307,277.79元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,425,719.17元，其中固定资产增加2,445,280.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产111项，账面原值805,874.38元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53250200120300111