中共开远市委宣传部2020年部门决算

目录

第一部分  中国共产党开远市委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党开远市委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

市委宣传部坚持党管意识形态不动摇，着力提高宣传思想工作科学化水平，为奋力推进开远高质量跨越式发展提供坚强思想保证和强大精神力量。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，市委宣传部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导、深入学习宣传贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述和全国全省全州宣传思想工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握正确政治方向和舆论导向，推进全市宣传思想工作有序发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党开远市委员会宣传部2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中共开远市委宣传部

2.开远市农村电影发行管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党开远市委员会宣传部2020年末实有人员编制38人。其中：行政编制15人（不包含行政工勤编制3人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（不含行政工勤人员3人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

中共开远市委宣传部无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党开远市委员会宣传部2020年度收入合计10,597,028.63元。其中：财政拨款收入10,597,028.63元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1903727.19元，增加的主要原因是：1. 机构改革人员增加，人员经费增加，新增缴纳公务员医疗补助。2.项目经费增加，如中央无线覆盖运行经费，广告租位费等。

二、支出决算情况说明

中国共产党开远市委员会宣传部2020年度支出合计12,030,957.04元。其中：基本支出5,506,331.10元，占总支出的45.77%；项目支出6,524,625.94元，占总支出的54.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加3828403.16元，增加的主要原因是：1. 机构改革人员增加，人员经费增加，新增缴纳公务员医疗补助。2.项目经费增加，如中央无线覆盖运行经费，广告租位费等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党开远市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,506,331.10元。与上年对比增加322446.88元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,541,866.63元，占基本支出的82.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费964,464.47元，占基本支出的17.52%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党开远市委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,524,625.94元。与上年对比增加1815956.28元，主要原因分析机构改革新增项目，如中央无线覆盖运行经费，广告租位费等。主要用于广播电视转播台的日常运行维护，全市精神文明宣传、氛围营造，以及对内对外的各类宣传活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党开远市委员会宣传部2020年度一般公共预算财政拨款支出11,274,957.04元，占本年支出合计的93.72%。与上年对比增加3733403.16元，主要原因是1. 机构改革人员增加，人员经费增加。2.项目经费增加，如中央无线覆盖运行经费，广告租位费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8,843,593.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.44%。主要用于人员基本工资、津贴补贴，日常办公费、差旅费以及外宣经费等。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,338,444.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.87%。主要用于广播电视台无线覆盖运行维护经费以及农村电影发行站人员经费、日常公用经费。

8.社会保障和就业（类）支出465,145.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于职工基本养老保险缴纳、退休职工公用经费及职业年金缴纳。

  9.卫生健康（类）支出348,383.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于职工基本医疗缴费以及公务员医疗补助缴费。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出279,389.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于职工住房公积金缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党开远市委员会宣传部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为233780元，支出决算为28,551.98元，完成预算的12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11,348.98元，完成预算的103%；公务接待费支出决算为17,203.00元，完成预算的7%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因倡导绿色交流，减少不必要的接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少10,479.00元，下降26.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,399.00元，下降17.45%；公务接待费支出决算减少8,080.00元，下降31.96%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因倡导绿色交流，减少不必要的接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11,348.98元，占39.75%；公务接待费支出17,203.00元，占60.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11,348.98元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出11,348.98元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村电影放映中的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费17,203.00元。其中：

国内接待费支出17,203.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次217人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新闻宣传学习交流发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党开远市委员会宣传部2020年机关运行经费支出888,005.85元，与上年对比增加643879.81元，主要原因分析机构改革后人员增加，人员增加公用经费增加。部门机关运行经费主要用于在职人员公用经费及退休人员公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党开远市委员会宣传部部门资产总额5601164.25元，其中，流动资产903537.96元，固定资产2758084.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程1939541.53元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1130456.65元，其中固定资产增加672115元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产38项，账面原值254795.43元，实现资产处置收入1920元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额672115元，其中：政府采购货物支出672115元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

农村电影放映工程，是农村电影放映“2131”工程的延伸和发展，是一件惠及老百姓的实事、好事，是提高农民文化素质，促进社会主义精神文明建设，推进新农村建设的重要途径。

意识形态，哲学范畴词汇，是指一种观念的集合。也可以理解为对事物的理解、认知，它是一种对事物的感观思想，它是观念、观点、概念、思想、价值观等要素的总和。

意识形态不是人脑中固有的，而是源于社会存在。人的意识形态受思维能力、环境、信息（教育、宣传）、价值取向等因素影响。不同的意识形态，对同一种事物的理解、认知也不同。出自《意识形态原理》。