中共开远市委宣传部2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

（一）部门概况

1.部门职能

中共开远市委宣传部负责组织全市贯彻落实中央、省委、州委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作，统筹协调全市党的意识形态工作，统筹指导协调全市理论研究、理论学，理论宣传工作、组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责规划组织全市思想政治工作，配合做好党员教育工作，统筹分析研判和引导社会舆论，负责组织全市贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策，指导全市“扫黄打非”工作。

2.机构设置及人员情况

中共开远市委宣传部共设置7个内设机构，包括：办公室、意识形态工作协调科、理论教育科、新闻宣传科、文化管理科、市文明办秘书科、市委网信办秘书科。

中共开远市委宣传部2021年末实有人员编制39人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制23人；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），事业人员18人。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人

3.年度工作计划及重点工作任务情况

1、抓实意识形态工作责任制。加大对党委（党组）意识形态工作的指导力度，强化党委（党组）及其班子成员主体责任，不断健全完善意识形态工作机制。牢牢掌握意识形态工作领导权和话语权，弘扬主旋律、传播正能量。畅通舆情监测交办处置渠道，搭建党委政府与群众沟通的新平台，有效化解社会矛盾，确保意识形态可管可控。

2、强化舆情监测处置和网络安全责任落实。坚持24小时开展网络巡查，及时交办反馈和做好引导性网络评论，确保舆情平稳可控。加强对民间自媒体的管理和引导，促进网络生态空间清新明朗。

3、推动理论宣讲工作落到实处。市委主领导带头讲党课、做辅导；严格落实《开远市党委（党组）理论学习中心组学习巡听旁听实施方案》，推动全市党委（党组）理论学习中心组学习制度化、规范化、有序化开展。推进理论宣讲“进社区”“进农村”“进学校”“进网络”。做到每个街道每月2期“集中宣讲到楼栋”、每个社区理论宣传专栏（区）每月一换；每个乡镇每月3期“集中宣讲到村民小组”、每个村民小组理论宣传专栏（区）每2月一换。“领导干部上思政课”，做到每个市级领导到中小学课堂至少上1堂思政课，每个乡镇班子成员到辖区中小学课堂上1堂思政课，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想“进学校”，为新时代社会主义建设者和接班人上好“人生第一课”。

4、推动媒体向纵深发展。探索融合渠道，做好新闻宣传工作。按照深度融合、合二为一的理念，在机构、人员、业务、机制等方面，进一步探索优化符合开远实际的融合渠道，大力推进“两微一台一报一端”建设。建立健全符合新闻工作规律的评价激励、薪酬分配、职称晋升等方面制度，提升干事创业积极性，坚持培养新型复合型人才。

5、做好党的十九届五中全会精神宣传。全面学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神，将会议精神传播到千家万户，凝聚民心跟党走；宣传阐释“十三五”期间经济社会取得的成就和“十四五”规划的重要内容，做好我市贯彻落实五中全会精神的宣传报道。

6、推进城乡精神文明建设。全面启动全国文明城市创建工作。召开开远市创建文明城市动员大会，健全完善机制，细化责任，明确目标和时限，全域推进创建，形成创建工作大格局。强化文明实践中心（所、站）的阵地和服务功能。突出文化优势，彰显地方特色，建立起多层次、分众化、互动式的综合性平台支撑。积极打造特色志愿服务品牌，大力引导非公组织、社会组织等注册和加入各级志愿服务队，让志愿服务成为新时代文明实践中心（所、站）运转的驱动力。深入宣传贯彻《新时代公民道德建设实施纲要》，常态化开展寻找身边“最美”典型评选活动，选树一批身边各行各业“最美”典型，深入推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设。抓实农村精神文明建设，把文明新风示范村创建与乡村振兴工作有机结合，切实发挥农民群众在乡村振兴中的主体作用，形成实施乡村振兴战略的强大精神力量。

7、稳步提升文化软实力。构建完善的城乡公共文化服务设施网络。坚持城乡统筹，实行重点突破，优先安排涉及农村的文化建设项目，重点加强市级文化馆和图书馆、乡镇综合文化站、村文化室建设。同时，加大对民族地区、边远山区、贫困地区文化服务网络建设支持力度，增加公共文化设施总量，有效解决城乡、区域公共文化设施布局不平衡问题，鼓励公共图书馆、文化馆等公益性文化单位面向农村提供网点服务、流动服务，建立流动服务平台，整合资源，推动农家书屋深化改革、提升服务效能。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1、总体目标：按照中央、省委、州委、市委的工作部署，坚持党管意识形态不动摇，着力提高宣传思想工作科学化水平，为奋力推进开远高质量跨越式发展提供坚强思想保证和强大精神力量。

2、工作任务：负责组织全市贯彻落实中央、省委、州委、市委宣传思想文化工作重大方针政策，研究拟定全市宣传思想文化工作相关政策，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设。统筹协调全市党的意识形态工作，协调全市理论研究、理论学习，理论宣传工作、组织推动理论武装，管理新闻出版行政事务，协调全市“扫黄打非”工作。指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作，推动全市精神文化产品的创作生成，落实党和国家电影工作的方针政策，统筹指导全市舆情信息工作。完成上级部门和市委、市政府交办的其他任务。

（三）当年部门整体支出绩效目标

中共开远市委宣传部认真学习贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，深入贯彻《中国共产党宣传工作条例》，围绕中心、服务大局、主动作为，宣传思想工作取得了新的成效。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

（1）部门财务收入情况

2021年部门总收入900.82万元，其中:一般公共预算财政拨款900.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（2）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入900.82万元，其中:本年收入900.82万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款900.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

（3）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出900.82万元。本年财政拨款安排支出900.82万元，其中:基本支出503.92万元，项目支出396.90万元。

2.整体收支情况

（1）财政拨款收入

市级财政拨款收入1,777.87万元，一般公共预算收入1,777.87万元，政府性基金收入0万元；

（2）一般公共预算财政拨款支出

基本支出586.53万元，项目支出1,191.34万元；

3.预算执行情况

（1）收入支出预算安排情况

2021年度年初预算收入为900.82万元，相比2020年度年初预算723.46万元，增加了177.36万元。增加的主要原因为：新增了新时代文明实践中心建设经费81.33万元及广告租位费补助经费80万元。

（2）收入支出预算执行情况

2021年收入预算执行数为1,777.87万元，较上年966.92万元有所增加；增加的主要原因为：新增了新时代文明实践中心建设经费81.33万元及广告租位费补助经费80万元。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

认真落实党委（党组）会议第一议题学习习近平新时代中国特色社会主义思想制度。市委理论学习中心组共计开展8次672人次，通过个人自学、集中传达、观看视频、重点发言、随机抽取发言等方式，集中学习研讨了习近平总书记“七一”重要讲话精神、习近平总书记考察云南重要讲话、《中国共产党宣传工作条例》等习近平新时代中国特色社会主义思想重要内容和重要文件、制度，编印《开远理论学习摘编》8期。全市开展理论学习中心组活动411场次7295人次、巡听旁听65次。开展常态化宣讲836场次，受众40868人次；习近平总书记“七一”重要讲话精神宣讲1534场次，覆盖受众70050人次。二是学习宣传贯彻州第九次党代会精神。把学习宣传贯彻好州第九次党代会精神作为当前一项重要政治任务，通过理论学习中心组学习、支部“三会一课”、干部职工大会等多种形式，及时传达会议精神，切实把思想和行动迅速统一到州委的决策部署上来。市委常委带头，积极主动到挂联乡镇（街道）面向干部、群众、青年群体分别开展分众化宣讲。截至目前，开展州第九次党代会精神宣讲125场次，覆盖受众12200人次。三是创新宣讲方式，推动党的创新理论入脑入心。在“美丽开远”抖音号下设“来听啦”栏目，面向广大人民群众宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”，已播发45期，浏览量达75.4万余次，获得大众点赞1.7万余次。全市共有“学习强国”注册学员19385名，学习积分45000分以上有50人；向“学习强国”平台推送稿件263篇、采用180篇；组织参加第二届红河州“学习强国·学习达人”学习竞赛，获团队赛一等奖。

（二）绩效目标未完成原因分析

2021年度绩效目标均已完成。

三、绩效自评结论

经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2021年度部门整体支出绩效自评综合得分98分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。

（二）过程情况分析

预算执行情况：2021年度预算执行率为94%，结转结余变动率为256.34%，“三公”经费变动率为0%，“三公”经费控制率为13.85%，政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。

（三）产出情况分析

2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标28条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标28条，实际完成率、完成及时率和质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

社会效益：有效引领全市各族人民心向党、听党话、跟党走、感党恩。提升全市文化产业效能、文化产业发展。

行政效能：工作中未出现被政府通报批评情况，未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：采取实际询问方式，群众及部门工作人员满意度大于90%。社会公众、单位的服务对象对部门履职效果满意。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

市委宣传部2021年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡，达到了预期目标，但预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。

（二）改进的方向和具体措施

针对上述问题，在今后的工作中主要从以下几方面加强管理，改进措施：一是明确主体，强化主体责任。成立工作领导小组，细化任务至各科室（局）。二是制定措施，提高效率。组织有关各科室（局）制定详细的工作方案，确定评价指标细则。三是工作细化，严格项目管理。指定专人专管项目，跟踪、督促项目进度，确保项目资金合理、合法、规范使用。四是严遵法律法规，确保资金使用规划范。

六、主要经验及做法

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩的“三公”经费支出。

（四）对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：中共开远市委宣传部2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：中共开远市委宣传部2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表