中共开远市委宣传部2019年度预算公开说明

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中共开远市委宣传部2019年度预算

公开说明

目录

第一部分 中共开远市委宣传部2019年部门预算编制说明

第二部分 中共开远市委宣传部2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

中共开远市委宣传部2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要负责：负责指导、组织和协调对全市经济发展战略、重大经济决策、重大经济活动，研究提出全市意识形态工作的重大方针政策，指导和推进宣传文化系统的体制、机制改革，协调宣传文化系统各部门之间的工作；负责指导、组织全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责指导、协调全市新闻媒体工作。对市广播电视局、开远市讯社的工作实施指导；负责指导、规划、部署、组织全市对外宣传工作，收集、报送舆情信息；指导、协调全市精神文明建设和群众精神文明创建活动；组织贯彻党的宣传文化事业发展的方针，落实党和政府有关文化经济政策，指导宣传文化系统改革，推进宣传文化产业发展，指导、组织全市文化产业的培育、开发和发展。

（二）机构设置情况

  中共开远市委宣传部设有：办公室、外宣办、新闻科、理论科、市文明办。

（三）主要工作

2019年主要工作任务：一是进一步抓好全市意识形态各项工作的落实与推进；二是组织做好全市对外宣传工作；三是做好全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；四是指导全市精神文明建设和群众精神文明创建活动；五是组织贯彻党的宣传文化事业发展的方针，推进全市宣传文化产业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2018年12月统计，部门在职人员编制13人，在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 197.38万元，其中：一般公共预算财政拨款197.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 423.44万元，其中:本年收入423.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款423.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出423.44万元。本年财政拨款安排支出423.44万元，其中，基本支出206.44万元，项目支出217万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-宣传事务-行政运行163.72万元，主要用于保障全厅工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.一般公共服务支出-宣传事务-一般行政管理事务217万元，主要用于开展意识形态工作经费、外宣工作、精神文明建设等方面的相关支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休13.21万元，主要用于单位开支的离退休公用经费。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.88万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.64万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出170.32万元(其中：基本支出170.32万元)。

商品和服务支出240.01万元(其中：基本支出23.01万元，项目支出217万元)。

对个人和家庭的补助13.11万元(其中：基本支出13.11万元)。

五、对下专项转移支付情况

开远市宣传部2019年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年我部门“三公”经费预算21.22万元，较2018年预算无变动，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2018年预算相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，较2018年预算相比无变动。

2019年我部门公务用车运行维护费预算0万元，较2018年预算相比无变动。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算21.22万元，较2018年预算无变动。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年预算批复我单位基本支出206.44万元，较上年增加34.05万元。变动的主要原因如下：人员工资调整。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年预算批复我单位项目支出217万元，与上年减少2万元。主要变动原因：减少了社科联经费项目。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、意识形态：一般是指在一定的社会经济基础上形成的系统的思想观念，代表了某一阶级或社会集团（包括国家和国家集团）的利益，又反过来指导这一阶级或集团的行动,依据这个定义，可以说意识形态就是一种思想观念，但不是一般的思想观念，意识形态的核心内容是价值观。

2、文化产业：1.以文化为核心内容，为直接满足人们的精神需要而进行的创作、制造、传播、展示等文化产品（包括货物和服务）的生产活动；2.为实现文化产品生产所必需的辅助生产活动；3.作为文化产品实物载体或制作（使用、传播、展示）工具的文化用品的生产活动（包括制造和销售）；4.为实现文化产品生产所需专用设备的生产活动（包括制造和销售）。

3、精神文明：精神文明是指人类在改造客观世界和主观世界的过程中所取得的精神成果的总和，是人类智慧、道德的进步状态。精神文明建设在社会主义建设中发挥着重要作用。社会主义精神文明是人类精神文明发展的重要阶段。它以马克思主义为指导，在社会主义制度下形成的人类历史上新型的精神文明，是社会主义社会的重要特征，是现代化建设的重要目标和重要特征。

4、舆情信息：舆情信息是对舆情的一种描述和反映，从理论上讲，所谓舆情信息，就是指在民众社会政治态度的收集、整理、分析、报送、利用和反馈的信息运动过程中，用以客观反映舆情状态及其运动情况的资讯、消息、音信、情报、指令、数据和信号。

（二）机关运行经费安排

开远市宣传部2019年机关运行经费财政拨款预算23.01万元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费等费用。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，开远市宣传部国有资产总额256.16万元，其中：流动资产183.23万元，固定资产72.93万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金217万元，其中：本级财力217万元。 中共开远市委宣传部2019年州本级二级项目共有5项，其中：意识形态工作经费项目二级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源为上级部门对我单位进行考核；精神文明建设经费项目二级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源为上级部门对我单位进行考核；外宣工作经费项目二级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源为上级部门对我单位进行考核；启动全世界文明城市创建经费项目二级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源为上级部门对我单位进行考核；公共信息网和手机快讯经费项目二级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源为上级部门对我单位进行考核；

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算21.22万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门出国（境）费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算0万元。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算21.22万元，主要用于上级部门到我单位指导工作等各类公务接待支出。

联系人：陈雷     联系电话：0873—7222359

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