中国共产党开远市委员会宣传部2018年度部门决算说明

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中国共产党开远市委员会宣传部2018年度部门决算说明

   第一部分  中国共产党开远市委员会宣传部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党开远市委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要负责：负责指导、组织和协调对全市经济发展战略、重大经济决策、重大经济活动，研究提出全市意识形态工作的重大方针政策，指导和推进宣传文化系统的体制、机制改革，协调宣传文化系统各部门之间的工作；负责指导、组织全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责指导、协调全市新闻媒体工作。对市广播电视局、开远市讯社的工作实施指导；负责指导、规划、部署、组织全市对外宣传工作，收集、报送舆情信息；指导、协调全市精神文明建设和群众精神文明创建活动；组织贯彻党的宣传文化事业发展的方针，落实党和政府有关文化经济政策，指导宣传文化系统改革，推进宣传文化产业发展，指导、组织全市文化产业的培育、开发和发展。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是进一步抓好全市意识形态各项工作的落实与推进；二是组织做好全市对外宣传工作；三是做好全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；四是指导全市精神文明建设和群众精神文明创建活动；五是组织贯彻党的宣传文化事业发展的方针，推进全市宣传文化产业发展。。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党开远市委员会宣传部部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：1.中共开远市委宣传部；2.开远市文化产业发展办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党开远市委员会宣传部部门2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员3人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党开远市委员会宣传部部门2018年度收入合计6,278,273.08元。其中：财政拨款收入6,278,273.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加2,306,133.69元，主要原因分析2018年支出对外宣传广告费用增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党开远市委员会宣传部部门2018年度支出合计5,145,251.18元。其中：基本支出2,539,999.73元，占总支出的49.37%；项目支出2,605,251.45元，占总支出的50.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加209,850.77元, 分析2018年广告宣传费用支出培增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党开远市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,539,999.73元。与上年对比减少1342400.68元,主要原因分析是2018年一是有人员退休, 住房公积金和养老保险支出减少,第二是2018年部分印刷费用、办公设备购置费用还没有列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.45%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党开远市委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,605,251.45元。与上年对比增加1,552,251.45 元,主要原因分析2018年对外宣传的广告费用大幅增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党开远市委员会宣传部部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5,145,251.18元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加343,734.77 元，主要原因分析2018年对外宣传的广告费用大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4,819,906.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.68%。主要用于主要用于行政运行：2,112,732.52元，一般行政管理事务：2,307,178.1元，其他宣传事务：399,996元。 

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出218,947.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于行政事业单位离退休费用

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出106,396.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出。 

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党开远市委员会宣传部部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为12,549元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为12,549元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因用于日常接待到开远采访的中央、省州各级媒体记者。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-6,998.5元，下降-35.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少-6,998.5元，增长/下降-35.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因贯彻厉行节约，减少了支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出12,549元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出12,549元。其中：国内接待费支出12,549元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次157人（其中：外事接待人次0人）。主要用于用于日常接待到开远采访的中央、省州各级媒体记者发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党开远市委员会宣传部部门2018年机关运行经费支出417,839.65元，与上年对比减少1,672,816.15元， ,主要原因分析2018年的部分复印费、差旅费还未支出。部门机关运行经费主要用于单位的办公经费、复印费、差旅费、邮电费、其他交通费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党开远市委员会宣传部部门资产总额2,561,620.24元，其中，流动资产1,832,276.36元，固定资产729,343.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-1,439,740.86元，其中;流动资产增加（减少）-1,439,740.86元，固定资产增加（减少）0元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

1.对外宣传经费100万元，通过在高速公路、凤凰湖山水等地方设立广告宣传牌，邀请各级媒体记者到我市宣传报道新型城镇化建设和统筹城乡发展、工业经济攻坚战、生态文明建设和基层党的建设等方面内容，进一步加强我市对外宣传力度。

2.意识形态经费55万，通过对外宣传、组织宣讲、舆论引导等方面，进一步确保全市意识形态平稳可控。

3. 全国文明城市创建经费50万，通过在全市设立宣传牌、组织开展各类创建活动，确保文明城市创建工作的开展。

4.精神文明建设经费10万，通过在设立宣传牌、组织全市开展红黑板评选、社会主义核心价值观主题教育等活动，助推全市精神文明的提升，同时促进全国文明城市的创建。

5. 公共信息网和手机快讯经费2万，确保利用新媒体做好新形势下的各类对外宣传工作。

   （二）项目支出绩效自评

认真遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等法律法规，成立了内部管理领导小组，制定了相关的规章制度，对于资金来源有完整的审批程序和手续，“三重一大”均通过部务会集体研究，各项资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2018年部门整体支出绩效自评为“优”。

   （三）项目绩效目标管理

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整本部门后续财政经费和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。结合业务工作实际情况，设置更科学合理的指标体系更好地做好绩效评价工作绩效，并根据绩效自评结果不断总结提升、规范完善，进一步发挥职能作用，更好地做好我部的各项工作。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

1．部门管理制度建设的情况

中共开远市委宣传部认真遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等法律法规，结合工作实际，制定了内部管理制度，制定了《三重一大制度》、《收支管理制度》、《岗位职责》等一系列合法合规。在资金使用上严格遵守“三重一大”规定，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，每笔资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料一致、真实、完整、准确。

2．存在的问题以

绩效评价工作指标体系不能够客观真实反映宣传部各类宣传工作的实际情况，特别是意识形态领域无法真实反映出来。同时对如何利用绩效评价来分析工作情况，推动工作开展，任务目标不明确。下一步，我部将结合自身实际，设置更科学合理的指标体系更好地做好绩效评价工作。

3．绩效自评结果应用

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整本部门后续财政经费和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。结合业务工作实际情况，设置更科学合理的指标体系更好地做好绩效评价工作绩效，并根据绩效自评结果不断总结提升、规范完善，进一步发挥职能作用，更好地做好我办的工作。

4．主要经验及做法

一是抓好各项财务管理规定的落实。按照中央、省、州、市各级文件的要求严把部门费用审核关，加强财经监督。二是强化部内财务收支，加强预算管理，明晰资金来源和支出方向，确保各项绩效考评指标保质保量完成。三是加强财务人员的工作业务能力。要求财务人员不断提高业务能力，强化财务人员的工作责任心，要求财务人员积极配合财政部门开展各项工作。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 (一）意识形态：一般是指在一定的社会经济基础上形成的系统的思想观念，代表了某一阶级或社会集团（包括国家和国家集团）的利益，又反过来指导这一阶级或集团的行动,依据这个定义，可以说意识形态就是一种思想观念，但不是一般的思想观念，意识形态的核心内容是价值观。

  （二）文化产业：1.以文化为核心内容，为直接满足人们的精神需要而进行的创作、制造、传播、展示等文化产品（包括货物和服务）的生产活动；2.为实现文化产品生产所必需的辅助生产活动；3.作为文化产品实物载体或制作（使用、传播、展示）工具的文化用品的生产活动（包括制造和销售）；4.为实现文化产品生产所需专用设备的生产活动（包括制造和销售）。

  （三）精神文明：精神文明是指人类在改造客观世界和主观世界的过程中所取得的精神成果的总和，是人类智慧、道德的进步状态。精神文明建设在社会主义建设中发挥着重要作用。社会主义精神文明是人类精神文明发展的重要阶段。它以马克思主义为指导，在社会主义制度下形成的人类历史上新型的精神文明，是社会主义社会的重要特征，是现代化建设的重要目标和重要特征。

  （四）舆情信息：舆情信息是对舆情的一种描述和反映，从理论上讲，所谓舆情信息，就是指在民众社会政治态度的收集、整理、分析、报送、利用和反馈的信息运动过程中，用以客观反映舆情状态及其运动情况的资讯、消息、音信、情报、指令、数据和信号。

监督索引号53250200121101111