中共开远市委宣传部2020年部门预算编制说明

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　　中共开远市委宣传部2020年部门预算编制说明 

　　目录 

　　第一部分 中共开远市委宣传部2020年部门预算编制说明 

　　第二部分中共开远市委宣传部2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、省对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　中共开远市委宣传部坚持党管意识形态不动摇，着力提高宣传思想工作科学化水平，为奋力推进开远高质量跨越式发展提供坚强思想保证和强大精神力量。主要负责：负责指导、组织和协调对全市经济发展战略、重大经济决策、重大经济活动，研究提出全市意识形态工作的重大方针政策，指导和推进宣传文化系统的体制、机制改革，协调宣传文化系统各部门之间的工作；负责指导、组织全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责指导、协调全市新闻媒体工作。对市广播电视局、开远市讯社的工作实施指导；负责指导、规划、部署、组织全市对外宣传工作，收集、报送舆情信息；指导、协调全市精神文明建设和群众精神文明创建活动；组织贯彻党的宣传文化事业发展的方针，落实党和政府有关文化经济政策，指导宣传文化系统改革，推进宣传文化产业发展，指导、组织全市文化产业的培育、开发和发展。 

　　（二）机构设置情况 

　　中共开远市委宣传部所属事业单位4个。 

　　1.开远市广播电视转播台。 

　　2.开远市农村电影发行管理站。（独立核算） 

　　3.开远市广播电视安全传输保障中心。（该单位为机构改革后新成立机构） 

　　4.开远市网络应急指挥中心。（该单位为机构改革后新成立机构） 

　　（三）重点工作概述 

　　1、全力推进县级融媒体中心建设 

　　2、抓好习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲 

　　3、妥善应对网络舆情 

　　4、农村精神文明建设助推精准脱贫  

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制36人，其中：行政编制 15人，事业编制21人。在职实有25人，其中： 财政全供养 25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 723.46万元，其中：一般公共预算财政拨款723.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加213.52万元，主要原因分析1，人员经费增加，2，由于机构改革，项目资金增加，增加电视转播台运行维护经费。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入 723.46万元，其中:本年收入723.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款723.46万元（本级财力723.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　四、与上年对比增加213.52万元，主要原因分析1，人员经费增加，2，由于机构改革，项目资金增加，增加电视转播台运行维护经费。 

　　五、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 723.46万元。财政拨款安排支出 723.46万元，其中：基本支出492.88万元，与上年对比增加199.94万元，主要原因机构改革，人员增加，人员经费增加；项目支出230.58万元，与上年对比增加13.58万元，主要原因分析机构改革，项目增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组2013301行政运行，主要用于工资等基本运行。2013302一般行政管理事务，主要用于单位项目资金核算。2070607电影，主要用于宣传部下属事业单位“开远市农村电影发行管理站”人员经费、公用经费等基本运行。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

　　经济科目分组（其中：基本支出492.88万元，项目支出230.58万元）。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 

　　（二）与中央配套事项 

　　无。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，采购预算资金11.5万元,其中政府采购货物预算11.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　市委宣传部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.38万元，较上年减少0.19万元，下降0.81%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　市委宣传部2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　市委宣传部2020年公务接待费预算为22.28万元，较上年减少0.12万元，下降0.54%，国内公务接待批次为440次，共计接待4400人次。 

　　减少原因主要为提倡合理化绿色交流，减少不必要接待。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　市委宣传部2020年公务用车购置及运行维护费为1.10万元，较上年减少0.07万元，下降5.98%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.10万元，较上年减少0.07万元，下降5.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　减少原因主要为提倡电子化、远程化办公，减少车辆出行，降低运行维护费。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　精神文明建设经费：进一步提升开远广大市民思想道德素质，精神文明工作再上新台阶。 

　　社科联经费：建好用好习近平新时代中国特色社会主义思想实践实训基地、“新时代农民夜校”“新时代农民讲习所”、党建脱贫“双推进”教育实践基地等理论阵地，研究分类指导分众实施常态宣讲机制，推动党的创新理论成果转化应用；深入研究开远改革发展中的重大理论和实践问题，发挥哲学社会科学规划项目的示范引导作用，为全市经济社会发展大局服务，为哲学社会科学繁荣发展服务。 

　　公共信息网和手机快讯经费：我市宣传媒体主要为报纸、广播、电视、网站、手机快讯、微博、微信和APP手机客户端八大信息平台，新闻信息覆盖纸质媒体、视频媒体、音频媒体、手机媒体和网络媒体，内容涵盖了开远政治、经济、文化、社会、人文等各个方面的资讯。为进一步拓宽宣传渠道，创新宣传载体。 

　　外宣工作经费：认真落实完成好市委、市政府要求的各项工作任务。 

　　意识形态工作经费：市意识形态工作认真扎实开展。紧紧围绕2020年州委与市委签订的意识形态工作责任书中各项指标内容开展工作。同时与市级各党委（党组）、乡镇（街道）、责任制单位签订全目标责任书，按照责任书各项指标要求督促指导各单位认真抓好意识形态工作。 

　　广播电视发射台建设项目土地税金补助资金：东山广播电视发射台建设项目土地税金。 

　　舆情监测系统项目经费：一：提升网络综合治理能力，坚决打赢网上意识形态斗争。1、坚决防范化解网上意识形态风险；2、深化网络内容管理；3、加强网络法治建设；4、加快提升技术治网能力；5、加强社会协同治理。二：加强网络安全保障体系建设，提升网络安全防护能力。1、深入贯彻落实《网络安全法》；2、强化数据安全管理；3、强化关键信息基础设施防护；4、强化网络安全应急处置。 

　　全国文明城市创建经费：围绕创建体系做好前期相关准备工作。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　舆情是“舆论情况”的简称，是指在一定的社会空间内，围绕中介性社会事件的发生、发展和变化，作为主体的民众对作为客体的社会管理者、企业、个人及其他各类组织及其政治、社会、道德等方面的取向产生和持有的社会态度。它是较多群众关于社会中各种现象、问题所表达的信念、态度、意见和情绪等等表现的总和。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市宣传部2020年机关运行经费财政拨款预算36.6万元，主要用于日常支出，包括办公费、培训费、差旅费、工会费、劳务费、日常维修费、公务用车运行维护费等费用。比上年增加13.59万，增加主要原因是：由于机构改革在职人员较2019年增加，公用经费随之增加。

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

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