中共开远市委宣传部2019年度部门决算情况说明

监督索引号53250200121101000 

中共开远市委宣传部2019年度部门决算 

目录 

第一部分中国共产党开远市委员会宣传部概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分2019年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分2019年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占有情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

（二）部门整体支出绩效自评报告 

（三）部门整体支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

第五部分名词解释 

第一部分 中国共产党开远市委员会宣传部概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　市委宣传部坚持党管意识形态不动摇，着力提高宣传思想工作科学化水平，为奋力推进开远高质量跨越式发展提供坚强思想保证和强大精神力量。 

　　中共开远市委宣传部所属事业单位4个。 

　　（1）开远市广播电视转播台。 

　　（2）开远市农村电影发行管理站。（独立核算） 

　　（3）开远市广播电视安全传输保障中心。（该单位为机构改革后新成立机构） 

　　（4）开远市网络应急指挥中心。（该单位为机构改革后新成立机构） 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1、全力推进县级融媒体中心建设 

　　2、抓好习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲 

　　3、妥善应对网络舆情 

　　4、农村精神文明建设助推精准脱贫 

　　5、2019年开远市农村电影发行管理站共放映电影17343场（故事片724场、科教片1010场），观众达173000余人次。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入市委宣传部2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：市委宣传部本部及开远市农村电影发行管理站。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　市委宣传部2019年末实有人员编制36人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分 2019年度部门决算表 

　　（详见附件）  

第三部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　市委宣传部2019年度收入合计8,726,685.79元。其中：财政拨款收入8,726,685.79元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加39%，主要是由于机构改革，人员经费增加及项目资金增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　市委宣传部2019年度支出合计8,202,553.88元。其中：基本支出3,493,884.22元，占总支出的42.60%；项目支出4,708,669.66元，占总支出的57.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加59%，主要是由于机构改革，人员经费增加及项目资金增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障市委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,493,884.22元。与上年对比增加38%，主要原因是由于机构改革，新增人员6人，且调资人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.80%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障市委宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,708,669.66元。与上年对比增加81%，主要原因是由于机构改革，并入电视转播台运行维护经费、中央无线覆盖经费等项目资金。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　市委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出7,541,553.88元,占本年支出合计的91.94%。与上年对比增加47%,主要原因是由于机构改革新增下级事业单位，人员经费增加，项目经费增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出5,562,792.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.76%。主要用于日常运转开支，人员经费，公用经费。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,504,349.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.95%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出299,689.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于养老保险金缴纳。 

　　9.卫生健康（类）支出174,721.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于医疗保险缴纳。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　市委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23832元，支出决算为39,030.98元，完成预算的164%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13,747.98元，完成预算的92%；公务接待费支出决算为25,283.00元，完成预算的137%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，新增下级事业单位，新增车辆运行维护费及补支付以前年度餐费。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加11283元，增长90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加13,747.98元，增长100%；公务接待费支出决算增加12734.00元，增长101%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构改革后，新增下级事业单位，新增车辆运行维护费及补支付以前年度餐费。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13,747.98元，占35.22%；公务接待费支出25,283.00元，占64.78%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出13,747.98元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出13,747.98元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出25,283.00元。其中： 

　　国内接待费支出25,283.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次525人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学习交流，调研，工作培训接待。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　市委宣传部2019年机关运行经费支出244,126.04元，与上年对比减少173713.61万元,主要原因是劳务费、差旅费以及其他商品和服务支出减少。部门机关运行经费主要用于日常运行维护如差旅费、办公费、邮电费，公用经费等。 

　　二、国有资产占用情况  

　　截至2019年12月31日，中共开远市委宣传部部门资产总额5,264,948.01元，其中，流动资产3,100,170.06元，固定资产828,222.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,336,555.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,264,948.01元，其中;流动资产增加3,100,170.06元，固定资产增加828,222.95元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加1,336,555.00元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值426553.88元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额6,000.00元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出6,000.00元;授予中小企业合同金额6,000.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经 费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分 名词解释 

　　财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公室水电费、公务用车运行维护费及其他费用。 

　　基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　"扫黄"指清理黄色书刊、黄色音像制品及歌舞娱乐场所、服务行业的色情服务，就是指扫除淫秽色情、封建迷信等危害人们身心健康、污染社会文化环境的文化垃圾。 

　　"打非"是指打击非法出版物，即打击违反《中华人民共和国宪法》规定的破坏社会安定、危害国家安全、煽动民族分裂的出版物，侵权盗版出版物以及其他非法出版物。扫黄打非是文化市场管理的一个专业术语，是一项执法活动。 

　　联系人：梁艳    联系电话：0873-7222533

　　监督索引号53250200121101111