中共开远市委宣传部2019年三季度预算执行情况说明

一、2019度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，；三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算0%,较上年同期减少0万元；三季度收入征收入库金额，累计执行数为0万元；三季度收入征收入库金额,累计完成年初预算0%,累计执行数较上年同期减少0万元。  

二、2019年度基本支出金额，年初预算数为292.44万元；三季度基本支出金额，当季度执行数为88.84万元，其中：人员经费支出85.38万元；公用经费支出3.46万元；三季度基本支出金额,当季度完成年初预算30.38%；三季度基本支出金额，累计执行数为243.85万元，其中：人员经费支出229.16万元；公用经费支出14.69万元；三季度基本支出金额,累计完成年初预算83.38%,累计执行数较上年同期增加43.31万元,增加情况的原因为：1、由于机构改革后人员增加，导致人员经费、公用经费增加；2、缴纳公务员医疗补助。  

三、2019年度项目支出金额，年初预算数为217万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为296.19万元，其中：外宣工作经费50万元，意识形态经费20万元，全国文明城市创建经费50万元，公共信息和手机快讯经费2万，东山站台租金1.58万元，电视转播台维护经费172.61万元；三季度项目支出金额,当季度完成年初预算136.49%；三季度项目支出金额，累计执行数为412.19万元，其中：精神文明建设经费10万元，外宣工作经费100万元，意识形态经费55万元，全国文明城市创建经费50万元，第二届文化产业博览会经费21万元，公共信息和手机快讯经费2万，东山站台租金1.58万元，电视转播台维护经费172.61万元；三季度项目支出金额，累计完成年初预算189.95%,累计执行数较上年同期增加245.48万元,增加情况的原因为：由于机构改革，新增电视转播台维护经费、手机快讯经费、文明城市创建经费等。 

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