中共开远市委宣传部2020年一季度预算执行情况说明

一、2020度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，；一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算0%,较上年同期减少0万元；一季度收入征收入库金额，累计执行数为0万元；一季度收入征收入库金额,累计完成年初预算0%,累计执行数较上年同期减少0万元。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为492.89万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为167.98万元，其中：人员经费支出160.37万元；公用经费支出7.61万元；一季度基本支出金额,当季度完成年初预算34.08%；累计执行数较上年同期增加70.35万元,增加情况的原因为：1、由于机构改革后人员增加，导致人员经费、公用经费增加；2、发放奖励性绩效、年终奖金。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为230.58万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为191.10万元，其中：外宣工作经费85万元，意识形态经费20万元，舆情监测系统项目经费10万元，资助影院发展经费76.1万元；一季度项目支出金额,当季度完成年初预算82.88%；累计执行数较上年同期增加153.42万元,增加情况的原因为：由于机构改革，新增资助影院发展经费，新增舆情监测系统项目经费等。

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附件【市委宣传部2020年一季度预算季度执行情况.xls】