中共开远市委宣传部2020年二季度预算执行情况统计表

一、2020度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；二季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，；二季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算0%,较上年同期减少0万元；二季度收入征收入库金额，累计执行数为0万元；二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算0%,累计执行数较上年同期减少0万元。   

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为492.89万元；二季度基本支出金额，当季度执行数为98.21万元，其中：人员经费支出91.50万元；公用经费支出6.71万元；二季度基本支出金额,当季度完成年初预算19.93%；二季度基本支出金额，累计执行数为266.19万元，其中：人员经费支出251.87万元；公用经费支出14.32万元；二季度基本支出金额,累计完成年初预算54.01%,累计执行数较上年同期增加111.18万元,增加情况的原因为：1、由于机构改革后人员增加，导致人员经费、公用经费增加；2、发放奖励性绩效、年终一次性奖金等；3、缴纳公务员医疗补助。   

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为230.58万元；二季度项目支出金额，当季度执行数为166.30万元，其中：外宣工作经费15万元，意识形态经费35万元，东站站台租金1.575万元，农家书屋经费32.8万元，中央无线覆盖76.92万元，扫黄打非5万元；二季度项目支出金额,当季度完成年初预算72.12%；二季度项目支出金额，累计执行数为357.40万元，其中：外宣工作经费100万元，意识形态经费55万元，舆情监测项目经费10万元，东站站台租金1.575万元，农家书屋经费32.8万元，中央无线覆盖76.92万元，扫黄打非5万元，资助影院发展经费76.10万元；三季度项目支出金额，累计完成年初预算155%,累计执行数较上年同期增加241.40,增加情况的原因为：由于机构改革，增加舆情监测经费、农家书屋、中央无线覆盖、资助影院建设等项目资金。 

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