中共开远市委宣传部2018年度部门预算

目录

第一部分中共开远市委宣传部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分中共开远市委宣传部2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分中共开远市委宣传部2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

中共开远市委宣传部概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要负责： 负责指导、组织和协调对全市经济发展战略、重大经济决策、重大经济活动，研究提出全市意识形态工作的重大方针政策，指导和推进宣传文化系统的体制、机制改革，协调宣传文化系统各部门之间的工作；负责指导、组织全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责指导、协调全市新闻媒体工作。对市广播电视局、开远市讯社的工作实施指导；负责指导、规划、部署、组织全市对外宣传工作，收集、报送舆情信息；指导、协调全市精神文明建设和群众精神文明创建活动；组织贯彻党的宣传文化事业发展的方针，落实党和政府有关文化经济政策，指导宣传文化系统改革，推进宣传文化产业发展，指导、组织全市文化产业的培育、开发和发展。

（二）机构设置情况

中共开远市委宣传部设有：办公室、外宣办、新闻科、理论科、市文明办。

（三）主要工作

2018年重点工作一是进一步抓好全市意识形态各项工作的落实与推进；二是组织做好全市对外宣传工作；三是做好全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；四是指导全市精神文明建设和群众精神文明创建活动；五是组织贯彻党的宣传文化事业发展的方针，落实党和政府有关文化经济政策，指导宣传文化系统改革，推进宣传文化产业发展

二、部门预算编制情况

中共开远市委宣传部编制2018年部门预算按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，集中资金保工资、保正常运转、保法定、保民生、保和谐稳定，从严从紧编制各项支出预算为指导思想。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位于1个，非参公管理事业单位0个。

截止2018年2月统计，部门在职人员编制13人，其中：行政编制13人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全供养12人。

离退休人员3人，其中离休0个，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分

中共开远市委宣传部部门

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

中共开远市委宣传部2018年财政拨款收支总预算391.39万元。

财政拨款预算总收入为391.39万元，其中：行政运行128.26万元，占总收入的32.77%；一般行政管理事务经费收入219万元，占总收入的56%；行政事业单位离退休经费收入21.84万元，占总收入的5.58%；医疗卫生与计划生育支出经费收入9.64万元，占总收入的2.46%；住房保障支出经费收入12.65万元，占总收入的3.23%；与上年对比增加32.35主要增减变动原因为行政事业单位离退休经费增加。

支出为391.39万元，其中：工资福利支出172.39万元，占总支出的44.05%；项目商品和服务支出219万元，占总支出的56%，与上年对比增加32.35万元主要增减变动原因为行政事业单位离退休经费增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

中共开远市委宣传部2018年一般公共预算财政拨款支出391.39万元，比上年执行数增加32.35万元，其中基本支出172.39万元，项目支出219万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2013301行政运行2018年预算数为128.26万元，较上年执行数减少46.05万元，主要是厉行节约减少开支，严格控制各项款项支出。

2.2013302项一般行政管理事务2018年预算数为219万元，较上年执行数增加50万元，主要是外宣宣传经费支出增加。

3. 2080501行政事业单位离退休2018年预算数为21.84万元，较上年执行数增21.81万元，主要是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4．2101101行政事业医疗2018年预算数为9.64万元，上年无此项目，主要原因为制度改革增加款项由单位自己交缴纳医疗保险。

5．2210201住房公积金12.65万元，较上年执行数减少3.05万元，主要是在职人员调出。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

中共开远市委宣传部2018年财政拨款支出总计391.39万元。

政府预算支出219万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出148.10万元，机关商品和服务支241.85万元, 机关对个人和家庭的补助支出1.44万元。

部门预算支出391.39万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出148.10万元，商品和服务支出241.85万元，对个人和家庭的补助1.44万元.

四、部门基本支出情况说明

中共开远市委宣传部部门2018年基本支出172.39万元，财政拨款172.39万元，其中一般公共预算172.39万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出148.1万元，主要包括：基本工资43.29万元、津贴补贴58.54万元、奖金3.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.37万元、职工基本医疗保险缴费9.64万元、住房公积金12.65万元.

商品和服务支出22.85万元，主要包括：办公费8.93万元、培训费0.07万元、工会经费1.77万元、公务交通补贴10.98万元、公务用车租车1.10万元。

对个人和家庭的补助1.44万元，主要包括：退休费1.44万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

中共开远市委宣传部无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共开远市委宣传部2018年收支总预算391.39万元。预算收入共391.39万元，包括：一般公共预算拨款收入391.39万元其；预算支出共391.39万元，包括：一般公共服务支出347.26万元、社会保障与就业支出21.84万元、医疗卫生与计划生育支出9.64万元,住房保障支出12.65万元。

七、部门收入预算情况说明

中共开远市委宣传部2018年收入预算391.39万元，其中：2013301行政运行128.26万元，占总收入的32.77%；2013302一般行政管理事务经费收入219万元，占总收入的56%；2080501行政事业单位离退休经费收入21.84万元，占总收入的5.58%；2101101医疗卫生与计划生育支出经费收入9.64万元，占总收入的2.46%；2210201住房保障支出经费收入12.65万元，占总收入的3.23%；与上年对比增加32.35主要增减变动原因为行政事业单位离退休经费增加。

八、部门支出预算情况说明

中共开远市委宣传部2018年预算总支出 391.39万元。本级财力安排支出 391.39万元，其中，基本支出172.39万元，项目支出219万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.2013301行政运行2018年预算数为128.26万元，较上年执行数减少46.05万元，主要是厉行节约减少开支，严格控制各项款项支出。

2.2013302项一般行政管理事务2018年预算数为219万元，较上年执行数增加50万元，主要是外宣宣传经费支出增加。

3. 2080501行政事业单位离退休2018年预算数为21.84万元，较上年执行数增21.81万元，主要是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4．2101101行政事业医疗2018年预算数为9.64万元，上年无此项目，主要原因为制度改革增加款项由单位自己交缴纳医疗保险。

5．2210201住房公积金12.65万元，较上年执行数减少3.05万元，主要是在职人员调出。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 减少原因主要是厉行节约减少开支，严格控制各项款项支出，在职人员调出；

2．增加原因机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险由单位自行缴费增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

用于对外宣传的费用增加。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中共开远市委宣传部2018年财政拨款“三公”经费预算总额21.22万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出21.22万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相同。

（一）因公出国（境）费

中共开远市委宣传部因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

中共开远市委宣传部公务用车购置及运行维护费预算数0万元。

（三）公务接待费

中共开远市委宣传部公务接待费预算数21.22万元，与2017年预算数相同

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5项，采购预算资金5.58万元。其中：支出类型为基本支出，数量15台，金额5.58万元，采购方式为集中采购，资金来源为公共财政预算本级财政安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

中共开远市委宣传部政府购买服务0。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

中共开远市委宣传部无国有资产占有使用情况。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

中共开远市委宣传部2018年机关运行经费财政拨款预算128.26万元，主要用于行政运行日常工作支出。较上年预算减少46.05万元，增减变动主要原因是厉行节约减少开支，严格控制各项款项支出。

（二）项目支出绩效目标

中共开远市委宣传部2018年州本级二级项目共有6项，其中：意识形态工作经费项目二级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源为上级部门对我单位进行考核；精神文明建设经费项目二级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源为上级部门对我单位进行考核；外宣工作经费项目二级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源为上级部门对我单位进行考核；启动全世界文明城市创建经费项目二级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源为上级部门对我单位进行考核；公共信息网和手机快讯经费项目二级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源为上级部门对我单位进行考核；社科联经费项目二级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源为群众满意度。

（三）对下转移支付绩效目标表

中共开远市委宣传部2018年州对下二级项目共有0项，

第四部分  名词解释

（一）意识形态：一般是指在一定的社会经济基础上形成的系统的思想观念，代表了某一阶级或社会集团（包括国家和国家集团）的利益，又反过来指导这一阶级或集团的行动,依据这个定义，可以说意识形态就是一种思想观念，但不是一般的思想观念，意识形态的核心内容是价值观。

（二）文化产业：1.以文化为核心内容，为直接满足人们的精神需要而进行的创作、制造、传播、展示等文化产品（包括货物和服务）的生产活动；2.为实现文化产品生产所必需的辅助生产活动；3.作为文化产品实物载体或制作（使用、传播、展示）工具的文化用品的生产活动（包括制造和销售）；4.为实现文化产品生产所需专用设备的生产活动（包括制造和销售）。

（三）精神文明：精神文明是指人类在改造客观世界和主观世界的过程中所取得的精神成果的总和，是人类智慧、道德的进步状态。精神文明建设在社会主义建设中发挥着重要作用。社会主义精神文明是人类精神文明发展的重要阶段。它以马克思主义为指导，在社会主义制度下形成的人类历史上新型的精神文明，是社会主义社会的重要特征，是现代化建设的重要目标和重要特征。

（四）舆情信息：舆情信息是对舆情的一种描述和反映，从理论上讲，所谓舆情信息，就是指在民众社会政治态度的收集、整理、分析、报送、利用和反馈的信息运动过程中，用以客观反映舆情状态及其运动情况的资讯、消息、音信、情报、指令、数据和信号。

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