中共开远市委宣传部2022年部门预算编制说明

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中共开远市委宣传部2022年预算公开目录

第一部分 中共开远市宣传部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中共开远市宣传部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

中共开远市委宣传部

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共开远市委宣传部负责组织全市贯彻落实中央、省委、州委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作，统筹协调全市党的意识形态工作，统筹指导协调全市理论研究、理论学习，理论宣传工作、组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责规划组织全市思想政治工作，配合做好党员教育工作，统筹分析研判和引导社会舆论，负责组织全市贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策，指导全市“扫黄打非”工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、意识形态工作协调科、理论教育科、新闻宣传科、文化管理科、市文明办秘书科、市委网信办秘书科。

所属单位5个，分别是：

1．开远市广播电视转播台

2．开远市农村电影发行管理站

3．开远市安全广播电视传输保障中心

4．开远市网络应急指挥中心

5．开远市志愿者服务中心

（三）重点工作概述

一、强化理论武装，在学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上再用力；

二、压实“四种责任”，在落实意识形态责任制上再用力；

三、坚持“网上网下”安全管控，在“数字乡村”国家试点建设上再用力；

四、坚持培育文明新风，在创建全国文明城市上再用力；五、坚持全媒传播，在推动媒体深度融合发展上再创新；

六、坚持便民惠民，在推动文化事业繁荣发展上再用力；

七、坚持配齐建强，在打造“宣传铁军”上再用力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位5个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制23人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年市委宣传部财务总收入 868.28万元，其中：一般公共预算868.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少32.54万元，主要原因是由于本年度减少了全国文明城市创建经费的项目经费等。

（二）财政拨款收入情况

2022年市委宣传部财政拨款收入 868.28万元，其中:本年收入868.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款868.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少32.54万元，主要原因是由于本年度减少了全国文明城市创建经费的项目经费等。

（三）预算单位支出情况：

2022年部门预算总支出868.28万元。财政拨款安排支出 868.28万元，其中：基本支出640.38万元，与上年对比增加136.46万元，主要原因是本年度人员增加，导致人员经费增加；项目支出227.90万元，与上年对比减少169万元，主要原因是本年度减少了全国文明城市创建经费的项目经费50万，调减外宣经费20万，调减意识形态工作经费25万，调减业务费5万，调减社科联等项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2013301（行政运行）2022年预算数为495.28万元，主要用于保障人员工资经费及在职人员公用经费；

2、2013302（一般行政管理事务）2022年预算数为227.90万元，主要为保障我部工作正常开展，用于宣传工作、意识形态、精神文明建设、扫黄打非等项目工作；

3、2080501（行政单位离退休）2022年预算数为0.42万元，主要用于行政退休人员公用经费；

4、2080502（事业单位离退休）2022年预算数为0.18万元，主要事业退休人员公用经费

5、2080505（机关事业单位基本养老保险费支出）2022年预算数为48.15万元，主要保障机关在职人员养老保险缴费；

6、2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）2022年预算数为6.74万元，主要保障机关在职人员职业年金缴费；

7、2101101（行政单位医疗）2022年预算数为17.49万元，主要用于行政基本医疗保险缴纳；

8、2101102（事业单位医疗）2022年预算数为16.33万元，主要用于事业基本医疗保险缴纳；

9、2101103（公务员医疗补助）2022年预算数为18.31万元，主要用于行政、事业、退休人员公务员医疗保险缴纳；

10、2210201（住房公积金）2022年预算数为37.48万元，主要用于保障在职职工公积金费用缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1、工资福利支出594.36万元（其中：基本支出594.36万元）；

2、商品和服务支出249.62万元（其中：基本支出37.32万元，项目支出212.30万元）；

3、对个人和家庭的补助6.05万元（其中：基本支出6.05万元）；

4、资本性支出18.25万元（其中：基本支出2.65万元，项目支出15.60万元）

五、纳入财政专户管理情况

本单位无财政专户管理支出

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额30.92万元，其中：政府采购货物预算17.20万元、政府采购服务预算13.72万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共开远市委宣传部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.50万元，较上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共开远市委宣传部2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共开远市委宣传部2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少16万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少变化原因主要是上年接待费结余较多，故本年未预算接待费金额。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共开远市委宣传部2022年公务用车购置及运行维护费为18.5万元，较上年增加16万元，增长640%。其中：公务用车购置费15万元，较上年增加15万元，增长100%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年增加1万元，增长40%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增长变化原因主要是由于开远市广播电视转播台预购置抢修运维车一辆，故本年公务用车购置及运行维护费增加较多。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门重点实施项目为外宣工作经费。项目实施内容主要是：（一）按照市委、市政府、州委宣传部的工作要求，推进我市对外宣传工作，认真落实完成好各项工作任务。

（二）年度内组织开展市外媒体采访活动，市级主流媒体发表新闻报道篇数，对经济、环境等方面的宣传。

（三）加强管理新闻宣传工作，正确引导社会舆论。

（四）对外大力宣传开远市旅游形象、城市营商形象、政府治理形象等。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

预算收入：按照国家规定缴入国库进行核算管理的财政收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

政府购买：指各级政府购买物品和劳务的支出，它是政府支出的一部分。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料等

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共开远市委宣传部2022年机关运行经费安排39.37万元，与上年对比增加2.06万元，主要原因是由于本年人员增加，导致在职人员公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共开远市委宣传部资产总额680.35万元，其中，流动资产27.22万元，固定资产641.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程12万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加285.34万元，其中固定资产增加530.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值5.08万元，实现资产处置收入0.05万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

联系人：梁艳