中共开远市委宣传部2023年度部门决算 

监督索引号53250200973601000

　　中共开远市委宣传部2023年度部门决算

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　十二、国有资产使用情况表

　　十三、部门整体支出绩效自评情况表

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　十五、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共开远市委宣传部紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，牢牢把握“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，负责组织全市贯彻落实中央、省委、州委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委的统一部署，负责全市经济发展战略、重大经济决策、重大活动的宣传，研究提出全市意识形态工作的重大方针政策，推动宣传文化系统的体制、机制改革，负责全市理论教育、新闻宣传、对外宣传、精神文明建设、文化产业发展工作和收集、报送相关信息；对市文联、市社科联、市网管中心的工作实施方针、政策进行指导。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年，市委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平文化思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神按照省委“3815”战略发展目标和州级“337”工作思路，全面落实市委十届四次全会精神，全面压紧压实意识形态工作“四种责任”，自觉担当起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，为全市经济社会高质量发展贡献了宣传力量。

　　一是突出入脑入心，筑牢思想理论根基。持续抓好理论学习、干部教育、基层理论宣讲等工作，市委理论学习中心组开展集中学习12次，参学人数达780余人次；各党委（党组）理论学习中心组开展学习660余次，参学11000余人次，开展70余次列席旁听工作。深入学习党的二十大精神，市委开展专题学习2次、参学161人次，；各党委（党组）开展70场、参学1505人次；开展宣讲1570场次、覆盖6.9万余人次。扎实开展“三话六学”实践活动，常态化、分众化理论宣讲3000余场，受众达16.8万余人次；普法强基补短板专项行动走深走实。广泛设置法治宣传栏，丰富法治宣传产品资源库内容，拍摄制作《普法强基在行动》律师以案例法视频，创作法治动漫公益广告，制作反诈宣传展板10套120块，其中《普法公益广告》入围云南省第四届法治“三微”大赛的候选作品，张绍强、钱保兴2人获评省百佳“法律明白人”；组织开展“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛，《我的幸福感》获州级三等奖；参加第四届红河州“学习强国”学习达人竞赛，荣获二等奖。

　　二是强化正面宣传，壮大主流舆论。市融媒体中心“12+1”全媒体平台全年发布原创新闻14139条、转载新闻70972条，9个新媒体平台吸引110万余粉丝关注，总阅读量突破5亿次，原创作品阅读量突破1000万+的2条、500万+的3条。采写的新闻在国家级媒体上刊播310篇、省级772篇、州级1732篇，电视新闻在全州外宣上稿量持续排名第一。国际传播能力建设实现“零突破”,《Kids' time: best wishes for Year of Rabbit》等5件作品被新华社英文客户端、《人民日报》海外版采用。持续推进“媒体问政”，利用“美丽开远”APP“随手拍”栏目收到“爆料”群众留言342条，处理完成223条，119条全部转接相关部门，新闻热线接到群众电话76个，100％转交办理或直接办理，刊播舆论监督新闻83条。

　　三是坚持践行培育，扎实推进文明城市创建。深入开展“十大专项攻坚行动”，推行“发现问题清单＋整改任务清单”管理工作法，整改问题4769个，在全省率先探索建立社区基层治理及物业服务住宅小区考评机制；开展“‘暑’说家乡·我来献言”主题活动，收集并精准派单至各职能部门落实解决500余条意见建议。将社会主义核心价值观融入全市居民公约、村规民约，设置景观小品、宣传标语等800余处。选树开远市第六届道德模范7人，代红辉获“红河州道德模范”；5人获“红河好人”称号，熊学亮入选第一批“云南好人”、代红辉入选第三季度“中国好人榜”候选人；选树“新时代开远好少年”10名，其中5名获“新时代红河好少年”、罗守信被评为“新时代云南好少年”。积极推报学雷锋志愿服务“六个一批”先进典型，1人获红河州“最美志愿者”、2人获“最美志愿服务工作者”、2人获“最美社会工作者”、1个组织获“最佳志愿服务组织”、3个项目获“最佳志愿服务项目”、2个社区获“最美志愿服务社区”。着力打造精品志愿服务项目，2个志愿服务项目获州级二等奖，“‘彝’路生花”获省级银奖；“开远志愿”获全州腾讯“99公益日”活动优秀筹款项目，“‘彝’路生花”获全省筹款优秀筹款项目。全年开展各类文明实践活动5992场次，服务群众20万余人。加强农村精神文明建设。全年劝导红白事简办120 余户，开展宣传引导497条次，印发倡议书等宣传材料5.08万份，覆盖村民19.29万人次。推报移风易俗典型案例、文明巡礼作品10个。

　　四是创新思路，数字乡村试点成效显著。国家数字乡村试点建设工作在中央网信办等七部委联合组织的终期评估中获得全省第1名、全国第19名的优异成绩，《开远：数字花卉全产业链平台联农带农促增收》获评优秀案例。全市所有行政村宽带覆盖率、光纤改造、5G网络覆盖率均达100%；全年电商交易额达25.27亿元，同比增长13.77%；启动建设开远数字水稻全产业链平台，延伸数字化建设在农业领域探索；数字花卉全产业链平台入选第六届数字中国建设峰会数字乡村主题展和第7届中国﹣南亚博览会数字云南建设成果展；“乡村便民码”“智慧教育网络”“医疗卫生云运用”、应急喇叭、线上阅读等网络便民服务向乡村推广应用，构建教育、医疗、就业、文化等上下联动的惠民服务体系，让广大人民群众共享数字红利。

　　五是聚焦人民需求，文艺文化繁荣发展。开展线下文化惠民活动314场，惠及群众23.5万余人次，配合做好全省“文艺轻骑兵基层行”走进羊街乡采风活动；争取到3个基层综合性文化服务中心提质增效建设项目；开展线上线下主题阅读活动1000余场，覆盖9万余人次；全面完成14家印刷企业申报审验核验，54家出版物零售单位参加年度核验；抓好文化遗产保护传承，44个项目被列入非物质文化遗产四级名录保护项目；创作4个少数民族文艺作品。

　　六是转作风提效能，宣传队伍建设有力。健全完善干部队伍“选育管用”全链条，举办“强政治、练业务、转作风、提能力”专题培训12次，开展“学习贯彻二十大 建设书香机关”读书活动12次，上报调研报告13篇，开展“千名干部联万企”活动走访企业120户，协调解决41个困难问题。干部队伍能力显著提升，市广播电视转播台台长李明评为云南省广播电视系统先进个人，市广电局获红河州技术能手竞赛团体赛第一名。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　中共开远市委宣传部下设7个科室：办公室、意识形态工作协调科、理论教育科、新闻宣传科、文化管理科、市文明办秘书科、市委网信办秘书科。  

　　下属事业单位5个：  

　　1．开远市农村电影发行管理站；  

　　2．开远市广播电视转播台；  

　　3．开远市广播电视安全传输保障中心；  

　　4．开远市网络应急指挥中心；  

　　5．开远市志愿者服务中心。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中共开远市委宣传部2023年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个：中共开远市委宣传部，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个分别是：开远市农村电影发行管理站；开远市广播电视转播台；开远市广播电视安全传输保障中心；开远市网络应急指挥中心；开远市志愿者服务中心。  

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　中共开远市委宣传部2023年末实有人员编制39人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中共开远市委宣传部2023年度收入合计1453.41万元。其中：财政拨款收入1451.41万元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.00万元，占总收入的0.14%。与上年相比，收入合计减少159.85万元，下降9.91%。其中：财政拨款收入减少161.85万元，下降10.03%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加2.00万元，增长100.00%。主要原因是：一是本年度人员调动导致人员经费的减少，项目经费根据当年工作开展情况比上年减少；二是其他收入本年新增红河州广电局应急广播城市场景融合使用合作经费2万元。

　　二、支出决算情况说明

　　中共开远市委宣传部2023年度支出合计1452.68万元。其中：基本支出665.84万元，占总支出的45.84%；项目支出786.85万元，占总支出的54.16%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少266.23万元，下降15.49%。其中：基本支出减少21.14万元，下降3.08%；项目支出减少245.09万元，下降23.75%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00降%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：一是本年度人员调动导致人员经费的减少，项目经费根据当年工作开展情况比上年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障中共开远市委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出665.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出630.23万元，占基本支出的94.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.60万元，占基本支出的5.35％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障中共开远市委宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出786.85万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。本年度开展市级项目13个，合计支出601.86万元，其中：1、“开远现象”先进集体、先进个人表彰经费9.68万元；2、2023年市创文专项经费支出249.03万元；3、公益性岗位人员工资及社保专项补助经费支出3.21万元；4、2023年市级防治艾滋病专项经费支出2.05万元；5、广播电视发射台建设项目土地税金补助资金支出1.58万元；6、广告租位费补助经费支出80.00万元；7、精神文明建设经费支出3.00万元；8、农村电影发行管理站放映补助专项经费支出5.00万元；9、外宣工作经费支出132.00万元；10、应急广播体系建设（一期）项目专项经费支出70.00万元等。

　　本年度开展上级项目7个，合计支出144.94万元，其中：1、中央补助地方国家电影事业发展专项资金支出5.00万元；2、（州级）新时代文明实践中心补助经费支出8.33万元；3、村村响运行维护经费支出8.00万元；4、农家书屋管理运行经费支出24.95万元；5、中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护经费支出2.18万元；6、中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护经费支出83.70万元；7、2023年广播电视事业发展专项资金支出12.78万元等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共开远市委宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出1446.41万元,占本年支出合计的99.57%。与上年相比减少254.00万元，下降14.94%,主要原因是：一是本年度人员调动导致人员经费的减少，项目经费根据当年工作开展情况比上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1093.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.58%。主要用于人员基本工资、津贴补贴，日常办公费、差旅费以及外宣经费等支出；  

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出173.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.01%。主要用于广播电视台无线覆盖运行维护经费以及农村电影发行站人员经费、日常公用经费等支出；  

　　8.社会保障和就业（类）支出75.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于在职人员的养老保险社会保险缴纳等支出；  

　　9.卫生健康（类）支出51.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于在职人员及退休人员基本医疗缴费以及公务员医疗补助缴费；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出52.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于在职人员公积金缴纳支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，决算为2.99万元，完成年初预算的59.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.50万元，决算为1.79万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.76%，完成年初预算的51.11%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为1.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.24%，完成年初预算的80.32%，具体是国内接待费支出决算1.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中共开远市委宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的59.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.50万元，决算为1.79万元，完成年初预算的51.11%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为1.20万元，完成年初预算的80.32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位严格贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15.58万元，下降83.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少12.60万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.80万元，下降50.20%；公务接待费支出决算减少1.18万元，下降49.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是：去年我单位采购公务用车一辆，已完成采购流程，本年内不再安排相关费用支出，本年减少相应经费支出，单位严格贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村电影发行管理站农村电影放映、广播电视转播台抢修运维工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、公车北斗导航系统等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、服务费等。  

　　3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次205人（其中：外事接待人次0人）。主要用于记者对开远特色亮点的报道采访接待、创文交流接待、开远宣传项目调研接待、广播电视和各类重点工作的检查接待等发生的接待支出。 安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中共开远市委宣传部2023年机关运行经费支出34.33万元，比上年减少3.46万元，下降9.14%，主要原因是：人员调动（退休）经费减少，部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出。  

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，中共开远市委宣传部资产总额1010.57万元，其中，流动资产20.74万元，固定资产592.78万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程367.10万元，无形资产29.94万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16.95万元，其中固定资产增加9.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产62项，账面原值49.79万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额34.17万元，其中：政府采购货物支出30.56万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.61万元。授予中小企业合同金额31.43万元，其中：授予小微企业合同金额31.43万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我部门无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　联系电话：0873-7222533           联系人：杨媛

　　监督索引号53250200973601111