中共开远市委宣传部2023年度部门整体和项目支出绩效自评

中共开远市委宣传部2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将中共开远市委宣传部2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

中共开远市委宣传部负责组织全市贯彻落实中央、省委、州委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作，统筹协调全市党的意识形态工作，统筹指导协调全市理论研究、理论学，理论宣传工作、组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责规划组织全市思想政治工作，配合做好党员教育工作，统筹分析研判和引导社会舆论，负责组织全市贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策，指导全市“扫黄打非”工作。

2.机构设置及人员情况

中共开远市委宣传部共设置8个内设机构，包括：办公室、意识形态工作协调科、理论教育科、新闻宣传科、文化管理科、市文明办秘书科、市委网信办秘书科、宣传教育科。

中共开远市委宣传部2023年末实有人员编制39人。其中：行政编制15人、机关工勤编制1人，事业编制23人；在职在编实有行政人员14人、机关工勤人员2人，事业人员18人。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（二）年度工作目标及重点工作任务

2023年，市委宣传部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，立足意识形态阵地不动摇、统筹协调、办文办会、督查督办、重点做好以下工作：

1.强化理论武装，在学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上再用力，做好党的二十大精神宣讲；

2.压实“四种责任”，在落实意识形态责任制上再用力；

3.坚持“网上网下”安全管控，在“数字乡村”国家试点建设上再用力；

4.坚持培育文明新风，在创建全国文明城市上再用力；

5.坚持全媒传播，在推动媒体深度融合发展上再创新；

6.坚持便民惠民，在推动文化事业繁荣发展上再用力；

7.坚持配齐建强，在打造“宣传铁军”上再用力。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.抓实意识形态工作责任制。2.强化舆情监测处置和网络安全责任落实。3.推动理论宣讲工作落到实处。4.推动媒体向纵深发展。5.做好党的会议精神宣传。6.推进城乡精神文明建设。7.稳步提升文化软实力。8.进一步提高预算执行水平，将加强资金的支出，加快预算执行进度一提算资的使用率。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

2023年积极推动单位内部控制建设，完善单位内部控制制度，提升专职财务人员办理经济业务能力。我单位通过梳理各类经济活动的业务流程、明确业务环节、系统分析经济活动风险、确定风险点、选择风险应对策略等措施，已经建立符合实际情况的内部控制体系，对事前、事中、事后进行全程控制，确保全局干部职工遵守有关法律法规，增强法制观念和道德意识。通过内部控制建设，不断审视和梳理现行的各项管理制度，进一步创新管理机制，强化、优化管理措施，提高及时发现和有效处置风险的能力，破解存在的内部监管薄弱问题，促进本单位建立健全内部控制体系，全面提升本单位经济活动管理水平。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《关于下达2023年财政经费支出预算的通知》2023年部门预算收入1499.21万元，其中：基本支出643.31（包含工资福利收支603.24万元，商品和服务支出33.98万元，对个人和家庭的补助收支6.09万元）；项目支出安排预算为855.90万元，包括项目广播电视发射建设项目土地税金补助1.58万元，广告租位费补助经费80万元，社科联经费1万元，精神文明建设经费5万元，意识形态工作经费30万元，外宣工作经费143万元，“扫黄打非”专项经费4万元，舆情监测系统项目经费16.32万元，创文专项经费500万元，农村电影发行管理站放映补助专项经费5万元，应急广播体系建设（一期）项目专项经费70万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入1453.41万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入1451.41万元，其他收入2.00万元。本年总支出1452.68万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入786.85万元，支出786.85万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为5.00万元，支出决算数为2.99万元，完成预算的59.80%。其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算数0.00万元；公务接待费预算为1.50万元，支出决算数1.20万元，完成预算的80%；公务用车购置及运行维护费预算为3.50万元，支出决算数1.79万元，完成预算的51.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格“三公”经费管理，厉行节约。

（四）资金管理情况

中共开远市委宣传部认真完成2023年预算编制事前绩效工作，预算编制准确规范。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配使用中央、省级、州级和市级财政专项预算资金，按要求严格预算执行管理。制定财务管理制度，严格财务审批制度，明确支出审批手续，坚持《党组议事规则》和《“三重一大”事项议事决策规则》，积极推行公务卡结算，财务一般不以现金方式支付报账款与借款。加强非税收入管理，严格执行收支两条线，及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，会议费、差旅费、培训费和“三公经费”坚决按相关文件规定执行，完善审批、预算手续，做到附件依据齐全，签字手续完备，杜绝一切超标准、超预算的开支，厉行节约、成本控制执行较好。充分发挥行政运行经费使用效益，没有产生债务，存量资金较少，单位经济业务活动实现 “量入为出，统筹兼顾，保证重点，兼顾一般，收支平衡”的目标。按要求及时公开部门预算、决算、绩效等信息。加强监督检查，做好机关财务自查自审，发现问题及时制定措施组织整改。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2023年初产出绩效指标60条，其中：数量指标28条，质量指标25条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标2条，可持续性影响指标1条，服务对象满意度指标2条。截至2023年12月31日，实际完成绩效指标60条。

（2）效益指标完成情况

社会效益明显：引领全市各族人民心向党、听党话、跟党走、感党恩；提升全市文化产业效能、文化产业发展。

（3）满意度指标完成情况

        2023年满意度指标设定2条绩效指标，其中：服务对象满意度指标2条，截至2023年12月31日，已完成2条。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1-新时代文明实践中心补助经费项目绩效目标完成情况：

项目2023年度设置9条绩效指标，截至2023年12月31日，实际完成9条绩效指标。

2.项目2-农家书屋管理运行补助经费项目绩效目标完成情况：

项目2023年度设置10条绩效指标，截至2023年12月31日，实际完成10条绩效指标。

3.项目3-中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目绩效目标完成情况：

项目2023年度设置8条绩效指标，截至2023年12月31日，实际完成8条绩效指标。

4.项目4-开远市应急广播体系建设（一期）项目专项经费项目绩效目标完成情况：

项目2023年度设置8条绩效指标，截至2023年12月31日，实际完成8条绩效指标。

5.项目5-广播电视事业发展专项资金项目绩效目标完成情况：

项目2023年度设置11条绩效指标，截至2023年12月31日，实际完成11条绩效指标。

6.项目6-中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护经费项目绩效目标完成情况：

项目2023年度设置8条绩效指标，截至2023年12月31日，实际完成8条绩效指标。

7.项目7-村村响运行维护经费项目绩效目标完成情况：

项目2023年度设置13条绩效指标，截至2023年12月31日，实际完成13条绩效指标。

8.项目8-中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护经费绩效目标完成情况：

项目2023年度设置9条绩效指标，截至2023年12月31日，实际完成9条绩效指标。

9.项目9-广播电视发射台建设项目土地税金补助资金项目绩效目标完成情况：

项目2023年度设置6条绩效指标，截至2023年12月31日，实际完成6条绩效指标。

10.项目10-广告租位费补助经费项目绩效目标完成情况：

项目2023年度设置10条绩效指标，截至2023年12月31日，实际完成10条绩效指标。

11.项目11-精神文明建设经费项目绩效目标完成情况：

项目2023年度设置9条绩效指标，截至2023年12月31日，实际完成9条绩效指标。

12.项目12-意识形态工作经费项目绩效目标完成情况：

项目2023年度设置11条绩效指标，截至2023年12月31日，实际完成11条绩效指标。

13.项目13-外宣工作经费项目绩效目标完成情况：

项目2023年度设置9条绩效指标，截至2023年12月31日，实际完成11条绩效指标。

14.项目14-“扫黄打非”专项经费项目绩效目标完成情况：

项目2023年度设置3条绩效指标，截至2023年12月31日，实际完成3条绩效指标。

15.项目15-舆情监测系统项目经费项目绩效目标完成情况：

项目2023年度设置10条绩效指标，截至2023年12月31日，实际完成10条绩效指标。

16.项目16-“开远现象”先进集体、先进个人表彰经费项目绩效目标完成情况：

项目2023年度设置7条绩效指标，截至2023年12月31日，实际完成7条绩效指标。

17.项目17- 2023年市创文专项经费项目绩效目标完成情况：

项目2023年度设置21条绩效指标，截至2023年12月31日，实际完成21条绩效指标。

18.项目18-2023年市级防治艾滋病专项经费项目绩效目标完成情况：

项目2023年度设置10条绩效指标，截至2023年12月31日，实际完成10条绩效指标。

19.项目19-农村电影发行管理站放映补助专项经费项目绩效目标完成情况：

项目2023年度设置11条绩效指标，截至2023年12月31日，实际完成11条绩效指标。

20.项目20-公益性岗位人员工资及社保专项补助经费项目绩效目标完成情况：

项目2023年度设置5条绩效指标，截至2023年12月31日，实际完成5条绩效指标。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目1-新时代文明实践中心补助经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2-农家书屋管理运行补助经费项目绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目3-电影事业发展专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4-开远市应急广播体系建设（一期）项目经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5-广播电视事业发展专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6-中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7-村村响运行维护经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8-中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9-广播电视发射台建设项目土地税金补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10-广告租位费补助经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11-精神文明建设经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12-意识形态工作经费项目绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目13-外宣工作经费项目绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目14-“扫黄打非”专项经费项目绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目15-舆情监测系统项目经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目16-开远现象”先进集体、先进个人表彰经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目17- 2023年市创文专项经费项目绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

项目18-2023年市级防治艾滋病专项经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目19-农村电影发行管理站放映补助专项经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目20-公益性岗位人员工资及社保专项补助经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

（一）建立健全相关制度。按照开远市有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。

（二）规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确。各项指标的责任科室;在项目实施过程中加强对责任科室的监督,发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

六、存在问题及原因

市委宣传部2023年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡，达到了预期目标，但预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。

七、整改措施及建议

针对上述问题，在今后的工作中主要从以下几方面加强管理，改进措施：一是明确主体，强化主体责任。。二是制定措施，提高效率。组织有关各科室制定详细的工作方案，确定评价指标细则。三是工作细化，严格项目管理。指定专人专管项目，跟踪、督促项目进度，确保项目资金合理、合法、规范使用。四是严遵法律法规，确保资金使用规范。