中共开远市委宣传部2026年部门预算编制说明

监督索引号53250200973600000

中共开远市委宣传部2026年部门预算

编制说明

目录

第一部分 中共开远市委宣传部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共开远市委宣传部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中共开远市委宣传部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共开远市委宣传部负责组织全市贯彻落实中共中央、省委、州委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域建设，按照市委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作，统筹指导协调全市理论研究、理论学习，理论宣传工作、组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责规划组织全市思想政治工作，配合做好党员教育工作，统筹分析研判和引导社会舆论，负责组织全市贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策。

（二）机构设置情况

市委宣传部共设置8个内设机构，包括：办公室、意识形态工作协调科、理论教育科、新闻宣传科、文化管理科、市文明办秘书科、市委网信办秘书科、宣传教育科。

所属单位4个，均为非独立核算，非独立批复单位，分别是：

1.开远市广播电视公共服务和事业发展中心

2.开远市农村电影发行管理站

3.开远市网络应急指挥中心

4.开远市新时代文明实践促进中心

（三）重点工作概述

2026年，开远市委宣传部将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行“七个着力”重要要求，“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，紧扣市委、市政府中心工作，通过强化理论武装铸魂、创新传播矩阵聚力、深化精神文明建设、推动文化赋能，切实把党的创新理论转化为群众行动自觉，把城市发展实践转化为鲜活宣传素材，为全市高质量发展提供坚强思想保证、强大精神动力、有利文化条件和良好舆论支撑。重点做好以下工作：

1.深化理论武装，筑牢思想根基。

2.强化正面宣传，服务发展大局。

3.拓展文明增量，提升幸福质量。

4.抓实文化惠民，守牢文化安全。

5.把牢正确方向，压实“四种责任”。

6.加强队伍建设，锻造宣传铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制25人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11882527.84元，其中：一般公共预算11882527.84元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少904652.48元，主要原因：开远市创建全国文明城市专项工作经费的缩减。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11882527.84元，其中：本年收入11882527.84元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11882527.84元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少904652.48元，主要原因：开远市创建全国文明城市专项工作经费的缩减。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11882527.84元。财政拨款安排支出11882527.84元，其中：基本支出7044937.84元，与上年对比增加467747.52元，主要原因：本年度有人员变动。项目支出4837590.00元，与上年对比减少1372400.00元，主要原因：缩减开远市创建全国文明城市专项工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013301（行政运行）2026年预算数为5219928.35元，主要用于保障人员工资经费及在职人员公用经费；

2.2013302（一般行政管理事务）2026年预算数为4783590.00元，主要为保障我部工作正常开展，用于宣传工作、精神文明建设、创文工作开展等项目；

3.2080501（行政单位离退休）2026年预算数为4200.00元，主要用于行政退休人员公用经费；

4.2080502（事业单位离退休）2026年预算数为3000.00元，主要用于事业退休人员公用经费 ；

5.2080505（机关事业单位基本养老保险费支出）2026年预算数为684952.65元，主要保障机关在职人员养老保险缴费；

6.2101101（行政单位医疗）2026年预算数为144916.82元，主要用于行政基本医疗保险缴纳；

7.2101102（事业单位医疗）2026年预算数为204588.65元，主要用于事业基本医疗保险缴纳；

8.2101103（公务员医疗补助）2026年预算数为240395.14元，主要用于行政、事业、退休人员公务员医疗保险缴纳；

9.2101199（其他行政事业单位医疗支出）2026年预算数为8561.91元，主要用于在职职工工伤保险缴纳；

10.2210201（住房公积金）2026年预算数为534394.32元，主要用于保障在职职工公积金费用缴纳。

11.2010302（一般行政管理事务）2026年预算数为54000元，主要用于信创工作专项支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额1070000.00元，其中：政府采购货物预算84000.00元、政府采购服务预算986000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共开远市委宣传部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45000.00元，较上年相比持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共开远市委宣传部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共开远市委宣传部2026年公务接待费预算为15000.00元，较上年相比持平，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共开远市委宣传部2026年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年相比持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比持平；公务用车运行维护费30000.00元，较上年相比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门重点实施项目如下：

（一）外宣工作经费。落实中央和省州宣传思想文化工作重要部署要求，研究拟定全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域建设，按照市委的统一部署，协调推进宣传思想文化工作。

（二）开远市创建全国文明城市专项工作经费。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作和精神文明建设的重要思想，大力弘扬社会主义核心价值观，深入推进社会主义精神文明建设，全面提升市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位、群众生活质量，让人民更幸福，让社会更和谐，让城市更美丽。

（三）广告租位费补助经费。2026年年底完成当年度工作计划内容，按照市委、市政府、州委宣传部的工作要求，通过租用广告位，有效宣传开远，推介开远，提升城市知名度，助力开远市经济社会高质量发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算收入：按照国家规定缴入国库进行核算管理的财政收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共开远市委宣传部2026年机关运行经费安排348635.00元，与上年对比减少3028.00元，主要原因：人员的变动导致公用经费及工会经费的调整。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中共开远市委宣传部2026年委托业务费安排2501440.00元，与上年对比减少1290460.00元，主要原因：委托业务服务事项比上年减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共开远市委宣传部资产总额9418399.91元，其中，流动资产260081.08元，固定资产（净值）4419923.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4579980.87元，无形资产158414.39元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1184012.87元，其中固定资产增加1029209.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53250200973600111