中共开远市委统一战线工作部2022年二季度预算执行情况说明

中共开远市委统一战线工作部

2022年第二季度预算执行情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为0.02万元；一季度收入征收入库金额0万元，当季度完成年初预算0%；二季度收入征收入库金额0.0012万元，累计执行数为0.0012万元，累计完成年初预算6%，累计执行较上年同期减少0.018万元，减少原因：上年同期银行存款结息含2020年四季度结息。

二、2022年度基本支出金额，年初预算数为259.70万元。一季度基本支出金额91.36万元，当季度完成年初预算35.18%；二季度基本支出金额80.23万元，累计执行数为171.59万元，累计完成年初预算66.07%，累计执行数较上年同期增加45.28万元,增加的原因：较上年同期在职人员增加3人。

三、2022年度项目支出金额，年初预算数为67.94万元；一季度项目支出金额52.06万元（其中：分配到涉及预算单位20.6万元，本单位直接支付31.46万元），当季度完成年初预算76.63%，二季度项目支出金额8.72万元（其中：分配到涉及预算单位2万元，本单位直接支付6.72万元），累计执行数为60.78万元（其中：分配到涉及预算单位22.6万元，本单位直接支付38.18万元），累计完成年初预算89.46%较上年同期增加28.26万元,增加的原因：按项目计划加快支出进度。

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附件【中共开远市委统一战线工作部2022年2季度预算执行情况统计表.xlsx】