中共开远市委统一战线工作部2023年部门预算编制说明

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　　中共开远市委统一战线工作部2023年部门预算编制说明 

　　目录 

　　第一部分 中共开远市委统一战线工作部2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、纳入财政专户管理情况 

　　六、对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 中共开远市委统一战线工作部2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。 

　　2.统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。 

　　3.负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。 

　　4.联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。 

　　5.开展党外知识分子统一战线工作。 

　　6.统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。 

　　7.统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。 

　　8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。 

　　9.统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。 

　　10.会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。 

　　11.统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。 

　　12.协调推进统一战线领域法治建设。 

　　13.在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。 

　　14.协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；加强同政协组织的沟通协调配合；加强对中共开远市委统一战线工作部信息中心的工作指导；领导工商联党组，指导工商联工作；指导和管理社会主义学校；做好统一战线有关单位和团体管理工作。 

　　15.完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、民主党派工作科、非公有制经济工作科、新的社会阶层人士工作科、侨务（台湾）工作办公室。 

　　所属单位1个：中共开远市委统一战线工作部信息中心 

　　（三）重点工作概述 

　　1.坚持党对统一战线工作的集中统一领导。始终把党的领导体现在统一战线的各领域各方面，不断巩固和完善“党委统一领导、统战部门牵头协调、有关方面各负其责”的大统战工作格局。坚持总体国家安全观，树牢底线思维，牢牢守住不发生系统性风险的底线，着力防范化解统一战线各领域风险隐患。 

　　2.加强思想政治引领。扎实抓好党的二十大精神学习培训和集中宣讲，切实把全市统战系统党员干部和统一战线成员的思想和行动统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大确定的决策部署和省、州、市各级党委各项工作要求上来。持续学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，推动《条例》在开远有效落实。 

　　3.进一步巩固发展多党合作事业。支持民主党派加强自身建设，着力解决民主党派发展成员难等突出问题；认真贯彻落实《开远市政府有关部门与各民主党派、市工商联对口联系制度》，引导各民主党派围绕市委、市政府中心工作进行考察调研，进一步畅通各民主党派知情议政的渠道，不断提升参政议政、民主监督的能力和水平。 

　　4.全力争创全国民族团结进步示范县。整合资源形成合力，精准悟透创建工作的内涵，加强话语体系构建，加大全市范围创建工作宣传力度，进一步营造开远市创建浓厚氛围，形成人人广泛参与、示范效应凸显、工作亮点突出的良好局面，扎实推进示范创建“十二进”活动，全力争创全国民族团结进步示范县。 

　　5.引导宗教与社会主义社会相适应。全面提升宗教事务治理法治化水平，强化全市宗教事务管理，进一步推动宗教事务治理体系和治理能力现代化。 

　　6.促进各阶层关系健康发展。落实《开远市“梧桐树工程”方案》，紧扣“两个健康”工作主题，深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动，引导企业家争做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率，增强民营企业发展信心。进一步发挥党外知识分子联谊会作用，拓宽新的社会阶层人士统战工作平台，推动工作走深走实。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制15人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休8人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入3571413.35元，其中：一般公共预算3571413.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比增加314936.43元，主要原因分析：一是减少红河州统一战线内网建设专项资金项目经费，二是2023年12月在职实有人数较上年增加，人员经费支出增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入3571413.35元，其中:本年收入3571413.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3571413.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比增加314936.43元，主要原因分析：一是减少红河州统一战线内网建设专项资金项目经费，二是2023年12月在职实有人数较上年增加，人员经费支出增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出3571413.35元。财政拨款安排支出 3571413.35元，其中：基本支出2961413.35元，与上年对比增加384336.43元，主要原因是：2023年12月在职实有人数较上年增加，人员经费支出增加；项目支出610000.00元，与上年对比减少69400.00元，主要原因是：减少红河州统一战线内网建设专项资金项目经费。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

　　1.2013401行政运行2023年预算数为2218421.74元，主要是用于保障部门工作正常运转的基本支出；  

　　2.2013402一般行政管理事务2023年预算数为610000.00元，主要是用于统战工作经费、同心工程等项目支出；  

　　3.2080501行政单位离退休2023年预算数为4800.00元，主要是用于单位开支的离退休公用经费；  

　　4.2080505机关事业单位养老保险缴费支出2023年预算数为277592.04元，主要是用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支；  

　　5.2101101行政单位医疗2023年预算数为107552.88元，主要是用于行政单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支；  

　　6.2101102事业单位医疗2023年预算数为33260.50元，主要是用于事业单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支；  

　　7.2101103公务员医疗补助2023年预算数为90367.31元，主要是用于公务员医疗补助的经费开支；  

　　8.2101199其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为5204.85元，主要是用于失业保险和工伤保险的经费开支；  

　　9.2210201住房公积金2023年预算数为224214.03元，主要是用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的经费开支。   

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

　　1.301工资福利支出2757964.35元，其中：基本支出2757964.35元，主要包括：基本工资656544.00元，津贴补贴692952.00元，奖金512412.04元，绩效工资157906.00元，机关事业单位基本养老保险缴费277592.04元，职工基本医疗保险缴费137837.38元，公务员医疗补助缴费90367.31元，其他社会保障缴费8139.55元，住房公积金224214.03元；项目支出0元。  

　　2.302商品和服务支出799893.00元，其中：基本支出200473.00元，主要包括：培训费900.00元，公务接待费3000.00元，工会经费56313.00元，其他交通费用119460.00元，其他商品和服务支出20800.00元；项目支出599420.00元，主要包括：办公费363000.00元，邮电费3700.00元，差旅费35000.00元，培训费15000.00元，劳务费55000.00元，委托业务费55000.00元，其他交通费用30000.00元，其他商品和服务支出42720.00元。  

　　3.303对个人和家庭的补助2976.00元，其中：基本支出2976.00元，主要包括：医疗费补助2976.00元；项目支出0元。  

　　4.310资本性支出10580.00元，其中：基本支出0元；项目支出10580.00元，主要包括：办公设备购置10580.00元。 

　　五、纳入财政专户管理情况 

　　无。 

　　六、对下专项转移支付情况 

　　无。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10180.00元，其中：政府采购货物预算10180.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中共开远市委统一战线工作部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中共开远市委统一战线工作部2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　中共开远市委统一战线工作部2023年公务接待费预算为3000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待39人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中共开远市委统一战线工作部2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　中共开远市委统一战线工作部2023年无重点项目预算绩效目标 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。   

　　2.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。   

　　3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

　　4.机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。  

　　5.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　中共开远市委统一战线工作部2023年机关运行经费安排200473.00元，与上年对比增加21275.00元，主要原因是：2023年12月在职实有人数较上年增加，机关运行经费增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，中共开远市委统一战线工作部资产总额268816.55元，其中，流动资产6542.75元，固定资产244873.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产17399.84元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加20320.83元，其中固定资产增加39170.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　联系人：万力  联系电话：0873-7236907 

　　监督索引号53250200121300111