中共开远市委统一战线工作部2023年度部门决算

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　　中共开远市委统一战线工作部2023年度部门决算

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　十二、国有资产使用情况表

　　十三、部门整体支出绩效自评情况

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　十五、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

　　2.统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

　　3.负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

　　4.联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

　　5.开展党外知识分子统一战线工作。

　　6.统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。

　　7.统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。

　　8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

　　9.统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

　　10.会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

　　11.统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

　　12.协调推进统一战线领域法治建设。

　　13.在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

　　14.协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；加强同政协组织的沟通协调配合；加强对中共开远市委统一战线工作部信息中心的工作指导；领导工商联党组，指导工商联工作；指导和管理社会主义学校；做好统一战线有关单位和团体管理工作。

　　15.完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.坚持党对统一战线工作的集中统一领导。始终把党的领导体现在统一战线的各领域各方面，不断巩固和完善“党委统一领导、统战部门牵头协调、有关方面各负其责”的大统战工作格局。坚持总体国家安全观，树牢底线思维，牢牢守住不发生系统性风险的底线，着力防范化解统一战线各领域风险隐患。

　　2.加强思想政治引领。扎实抓好党的二十大精神学习培训和集中宣讲，切实把全市统战系统党员干部和统一战线成员的思想和行动统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大确定的决策部署和省、州、市各级党委各项工作要求上来。持续学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，推动《条例》在开远有效落实。

　　3.进一步巩固发展多党合作事业。支持民主党派加强自身建设，着力解决民主党派发展成员难等突出问题；认真贯彻落实《开远市政府有关部门与各民主党派、市工商联对口联系制度》，引导各民主党派围绕市委、市政府中心工作进行考察调研，进一步畅通各民主党派知情议政的渠道，不断提升参政议政、民主监督的能力和水平。

　　4.开展民族团结创建工作。整合资源形成合力，精准悟透创建工作的内涵，加强话语体系构建，加大全市范围创建工作宣传力度，进一步营造开远市创建浓厚氛围，形成人人广泛参与、示范效应凸显、工作亮点突出的良好局面，扎实推进示范创建“十二进”活动，全力争创全国民族团结进步示范县。

　　5.引导宗教与社会主义社会相适应。全面提升宗教事务治理法治化水平，强化全市宗教事务管理，进一步推动宗教事务治理体系和治理能力现代化。

　　6.促进各阶层关系健康发展。落实《开远市“梧桐树工程”方案》，紧扣“两个健康”工作主题，深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动，引导企业家争做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率，增强民营企业发展信心。进一步发挥党外知识分子联谊会作用，拓宽新的社会阶层人士统战工作平台，推动工作走深走实。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、民主党派工作科、非公有制经济工作科、新的社会阶层人士工作科、侨务（台湾）工作办公室。

　　所属单位1个：中共开远市委统一战线工作部信息中心，为非独立核算、非独立批复单位。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中共开远市委统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位1个：中共开远市委统一战线工作部信息中心。

　　纳入中共开远市委统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中共开远市委统一战线工作部2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　中共开远市委统一战线工作部无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中共开远市委统一战线工作部2023年度收入合计380.81万元。其中：财政拨款收入380.81万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加13.04万元，增长3.55%。其中：财政拨款收入增加13.04万元，增长3.55%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度死亡抚恤支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中共开远市委统一战线工作部2023年度支出合计380.81万元。其中：基本支出314.58万元，占总支出的82.61%；项目支出66.23万元，占总支出的17.39%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加13.04万元，增长3.55%。其中：基本支出增加24.49万元，增长8.44%；项目支出减少11.44万元，下降14.73%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是本年度死亡抚恤支出较上年增加；项目支出减少的主要原因是上级转移支付项目资金支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障中共开远市委统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出314.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出296.40万元，占基本支出的94.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.17万元，占基本支出的5.78％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障中共开远市委统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66.23万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。特定项目主要涉及统战工作、民主党派工作经费、上级转移项目支出，2023年各项目已顺利开展并达到预期效果。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共开远市委统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出380.81万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加13.04万元，增长3.55%,主要原因是本年度死亡抚恤支出较上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出279.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.31%。主要用于人员经费、公用经费和项目经费支出；

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出56.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.85%。主要用于在职人员养老保险、职业年金、遗属人员补助、抚恤金等支出；

　　9.卫生健康（类）支出22.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于在职人员医保和公务员补充医保、退休人员公务员补充医疗保险等费用支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出22.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于在职人员住房公积金的缴纳；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，决算为0.25万元，完成年初预算的83.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.25万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的83.33%，具体是国内接待费支出决算0.25万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中共开远市委统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的83.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.25万元，完成年初预算的83.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.01万元，下降3.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降3.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导到本单位调研、检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中共开远市委统一战线工作部2023年机关运行经费支出18.17万元，比上年增加0.75万元，增长4.33%，主要原因是本年度工会经费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、工会费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，中共开远市委统一战线工作部资产总额25.14万元，其中，流动资产1.38万元，固定资产22.31万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.45万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.74万元，其中固定资产减少2.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额2.08万元，其中：政府采购货物支出2.08万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.02万元，其中：授予小微企业合同金额1.02万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

　　3.项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　5.人员经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　6.公用经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　监督索引号53250200121301111