中共开远市委统战部2019年度部门决算情况说明

监督索引号53250200121301000

　　目录

　　第一部分

　　一、 主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中共开远市委统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　市委统战部是市委主管统一战线方面工作的职能部门，主要职责：贯彻执行中央和省、州党委关于统一战线的方针、政策，市委关于统一战线工作的指示、决定；了解、掌握各乡、镇、街道办、市属各有关单位和部门贯彻执行中央和省、州关于统一战线的方针、政策的情况；负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实和督促检查中央、省、州关于民族、宗教工作的方针、政策；负责党外人士政治安排，负责做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；开展以和平统一为重点的海外统战工作；贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策，组织、管理、协调指导全市涉台事务工作；调查、研究和反映我市非公有制经济代表人士情况，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作；调查研究我市党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；贯彻落实党的侨务工作方针及省州市党委决定部署，管理侨务行政事务;受市委委托，指导市工商联、市侨联、市民宗局、市社会主义学校工作；完成省州党委统战部、省州侨办、市委、市政府及有关领导交办的其它任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，在市委的正确领导下，市委统战部深入贯彻落实党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，以中央、省、州各级党委统战工作会议精神为引领，紧紧围绕市委中心工作，积极稳妥推进统战领域各项工作，取得了较好成效。一是发挥凝心聚力的政治优势，画好最大同心圆；二是发挥人才荟萃的智力优势，服务转型发展；三是发挥联系广泛的资源优势，助推高质量发展；四是发挥化解矛盾的独特优势，促进社会和谐；五是发挥服务大局的职能优势，加强自身建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入开远市委统战部门2019年度部门整体支出的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.中共开远市委统一战线工作部

　　2.中共开远市委统一战线工作部信息中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中共开远市委统战部门2019年度末实有人员编制10人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制2人；在职在编实有行政人员8（含行政工勤人员1人），事业人员2人。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中共开远市委统一战线工作部部门2019年度收入合计3,142,945.04元。其中：财政拨款收入2,890,593.04元，占总收入的91.97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入252,352.00元，占总收入的8.03%。与上年对比收入合计增加259,248.52元，主要原因为增加三家宗教团体工作经费。

　　二、支出决算情况说明

　　中共开远市委统一战线工作部部门2019年度支出合计2,666,084.60元。其中：基本支出1,917,749.36元，占总支出的71.93%；项目支出748,335.24元，占总支出的28.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少194,409.11元,主要原因为退休1人 ，单位厉行节约。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中共开远市委统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,917,749.36元。与上年对比减少326,850.38元, 主要原因为统战部人员工资经费的调整，故经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.83%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中共开远市委统一战线工作部为完成特定的行政工作任务的专项业务工作的经费支出748,335.24元。与上年对比增加132,441.27元, 主要原因为2019年日常公用经费减少，项目经费支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共开远市委统一战线工作部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,620,372.60元,占本年支出合计的98.29%。与上年对比减少263,327.40元,主要原因为统战部人员工资经费的调整，故经费支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,356,868.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.94%。主要用于民主党派及工商联事务支出。  

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出172,493.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于单位离退休人员支出及养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出91,010.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于单位医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中共开远市委统一战线工作部部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为73,800.00元，支出决算为3,708.00元，完成预算的5.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,708.00元，完成预算的5.02%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格执行公务接待标准，无函不予接待。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少416元，下降10.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增长0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少416元，下降10.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严格执行公务接待标准，无函不予接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,708.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出3,708.00元。其中：国内接待费支出3,708.00元，共安排国内公务接待6批次，接待人次75人。主要用于统战业务工作发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中共开远市委统一战线工作部部门2019年机关运行经费支出200,272.00元，与上年对比减少180,393.22元,主要原因为2019年退休1人，单位厉行节约。部门机关运行经费主要用于部门的正常行政开支，如办公经费、差旅费、公务用车平台租车费等。 

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中共开远市委统一战线工作部部门资产总额1,245,105.38元，其中，流动资产1,124,516.98元，固定资产94,488.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产26,099.96元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少364,694.62元，其中;流动资产减少600元，固定资产减少390,211.56元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加26,099.96元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物400平方米，账面原值250,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值2,000.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　2019年度，部门政府采购支出总额51,660.00元,其中：政府采购货物支出51,660.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额51,660.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.反渗透工作：抵御境外团体、组织和个人利用宗教从事违反我国宪法、法规和政策的活动和宣传。 

　　2.同心工程：同心工程是中共中央统战部及各民主党派，以"同心同德、同心同向、同心同行"为宗旨，齐心协力帮助解决边远山区、贫穷少数民族地区社会发展及民族民生等突出问题的一项伟大的工程。 

　　3.统战工作：内容涵盖党关于统一战线的理论与认识，基层民主党派无党派人士、民族、宗教、非公有制经济人士、党外知识分子、港澳台海外等各方面的统战工作，以及与党外人士共事等诸多内容。 

　　4.2013401：统战事务行政运行，反映行政单位的基本支出。 

　　5.2013402：统战事务一般行政管理事务。

     联系人：王影     联系电话：7237476

　　监督索引号53250200121301111