开远市中华职业教育社2019年度部门决算情况说明

　　监督索引号53250200149101000

　　目录

　　第一部分  开远市中华职业教育社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  开远市中华职业教育社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　紧紧围绕市委、市政府工作大局充分发挥“统战性、教育性、民间性”的优势，密切关注职业教育在统筹城乡发展、深化改革、振兴乡村，提高劳动者素质和社会民生等问题，进一步提高建言献策水平；努力实施好“温暖工程”社会公益项目，通过职业教育的各种途径为党和政府分忧解难，加大社会各类人员的职业技能培训力度，不断提高劳动者的各种技能水平；切实加强自身建设，团结广大社员，发挥优势，奉献智慧和力量。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　第一，根据市中华职教社工作职责及2019年度重点工作，制定2019年度绩效管理工作的总体目标和政策，明确2019年度绩效管理的工作重心和方向，确定相应的绩效管理策略和目标。

　　第二，根据2019年度预算执行情况适时跟进、反馈和调整跟进工作项目，适当调整和优化，确保年度绩效管理工作计划顺利完成。

　　第三，根据2019年度绩效管理工作的总体目标、方向、管理策略、工作重点以及组织方式等，再结合2018年度绩效管理体系运行效果的分析和检讨结果，开展具体的绩效管理体系规划，包括绩效管理制度、考核办法、考核方案、考核流程及相关表单等。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入开远市中华职业教育社2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，群众团体机关1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　开远市中华职业教育社2019年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含群众团体机关公务员2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），群众团体机关人员2人（含群众团体机关公务员2人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆（因公务用车制度改革，本单位公务用车已于2016年9月移交市政府公务用车平台）。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　开远市中华职业教育社部门2019年度收入合计408,245.18元。其中：财政拨款收入408,245.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少11.10%，主要原因分析是单位今年9月调出一名工作人员，故减少工资和津贴补贴。

　　二、支出决算情况说明

　　开远市中华职业教育社部门2019年度支出合计443,372.48元。其中：基本支出394,195.43元，占总支出的88.91%；项目支出49,177.05元，占总支出的11.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少0.49%,主要原因分析是单位今年9月调出一名工作人员，故减少工资和津贴补贴。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障开远市中华职业教育社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出394,195.43元。与上年对比减少11.53%,主要原因分析是单位今年9月调出一名工作人员，故支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.95%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障开远市中华职业教育社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,177.05元。与上年对比增加100%,主要原因分析是本单位今年才将中华职教社工作经费定为项目经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　开远市中华职业教育社部门2019年度一般公共预算财政拨款支出443,372.48元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少0.49%,主要原因分析是单位今年9月调出一名工作人员，故减少工资和津贴补贴。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出342,426.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.23%。主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出55,307.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.47%。主要用于各类技能培训、办公费用及办公设备购置等支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出27,558.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于社保缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出18,080.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于医疗保险缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。

　　24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　开远市中华职业教育社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于支出预算数，为0元，主要原因一是严格执行公务用车制度改革规定：二是严格执行中央八项规定，厉行节约。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，下降0%；公务接待费支出决算数0元，下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是规范接待范围，避免奢侈浪费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，共安排国内公务接待0批次，接待人次0人。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　开远市中华职业教育社部门2019年机关运行经费支出39,218.25元，与上年对比减少55，908.05元,主要原因本单位本年度减少1名工作人员，故相应减少了办公等费用。部门机关运行经费主要用于办公经费、邮电费、培训费、差旅费、其他交通费等日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，开远市中华职业教育社部门资产总额100,622.22元，其中，流动资产69,939.04元，固定资产30,683.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46,111.47元，其中;流动资产减少36,694.65元，固定资产减少9,416.82元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元。

　　四、部门绩效自评情况

　　根据《开远市财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（开财字【2019】210号）要求，我单位成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，单位领导及科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。总体情况良好，针对在个别指标项目上存在一定的不足的情况，我单位认真梳理存在的问题，并制定了整改措施，改进提高工作效率；保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；财政供养人员控制较好；资金使用无虚列支出及随意使用现金现象，无大额现金支付现象。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1. 财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

　　2.基本支出：本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　3．奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。

　　4．其他交通费用：车改后用于会议、调研等工作的租车费用。

　　5．其他商品和服务支出：用于社员小组活动补助、“温暖班”困难学生补助、惠民学校技能培训学员补助等的开支。

　　联系人： 陈猛       电话：0873-7129953

　　监督索引号53250200149101111