中共开远市委统战部2020年三季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元。2020年三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为213.91万元；三季度基本支出金额，当季度执行数为28.61万元，其中：①、2013401行政运行21.19万元②、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.65万元③、21011行政事业单位医疗2.79万元；④、 2210201住房公积金1.98万元，三季度基本支出金额,当季度完成年初预算13.37%，累计执行数为151.09万元，累计完成年初预算70.63%，较上年同期增加15.61万元,增加情况的原因为：人员增加故行政运行经费增加。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为66万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为8万元。当季度完成年初预算12.12%,累计执行数为33.18万元，累计完成年初预算50.27%，较上年同期减少25.82万元，减少情况的原因为：使用上年结余项目经费，故今年项目经费支出减少。

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附件【统战部三季度预算执行情况表.xlsx】