开远市中华职业教育社2018年度部门决算情况说明

　　监督索引号53250200149101000 

　　第一部分  开远市中华职业教育社概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　  第一部分  开远市中华职业教育社概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.性质：中华职业教育社是由中国共产党领导的具有统战性、教育性、民间性的群众团体,是中央办公厅、国务院办公厅批准的21个群众团体之一。 

　　2.基本职能：团结联系有关社会力量开展职业教育的调查、研究与实验，并就有关问题向党委和政府提出建议；宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴国和人才强国的实施，推动我市职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步；协助政府，发挥教育中介组织的相关作用；为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的意见、要求和建议；关心、支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　紧紧围绕市委、市政府工作大局充分发挥“统战性、教育性、民间性”的优势，密切关注职业教育在统筹城乡发展、深化改革、建设美丽家园，提高劳动者素质和社会民生等问题，进一步提高建言献策水平；努力实施好“温暖工程”社会公益项目，通过职业教育的各种途径为党和政府分忧解难，加大社会各类人员的职业技能培训力度，不断提高劳动者的各种技能水平；切实加强自身建设，团结广大社员，发挥优势，奉献智慧和力量。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入开远市中华职业教育社2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，群众团体机关1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市中华职业教育社2018年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含群众团体机关公务员2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），群众团体机关人员3人（含群众团体机关公务员3人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆（因公务用车制度改革，本单位公务用车已于2016年9月移交市政府公务用车平台）。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市中华职业教育社2018年度收入合计459,221.11元。其中：财政拨款收入459,221.11元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加49.67%，主要原因分析是单位增加了一名工作人员及增加工资和津贴补贴。 

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市中华职业教育社2018年度支出合计445,562.41元。其中：基本支出445,562.41元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加55.29%,主要原因分析是单位增加了一名工作人员及增加工资和津贴补贴。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障开远市中华职业教育社机关正常运转的日常支出445,562.41元。与上年对比增加55.29%,主要原因分析是单位增加了一名工作人员及增加工资和津贴补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.35%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障开远市中华职业教育社机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，与上年持平。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市中华职业教育社2018年度一般公共预算财政拨款支出445,562.41元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加55.29%,主要原因分析是单位增加了一名工作人员及增加工资和津贴补贴。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出327,185.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.43%。主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费支出。  

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出65,510.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.70%。主要用于各类技能培训、办公费用及办公设备购置等支出。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出35,899.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于基本养老保险缴费支出。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出16,967.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市中华职业教育社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于支出预算数，为0元，主要原因一是严格执行公务用车制度改革规定：二是严格执行中央八项规定，厉行节约。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元，与2017年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，下降0%；公务接待费支出决算数0元，下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是规范接待范围，避免奢侈浪费。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0万元。其中： 

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　2018年度开远市中华职业教育社机关运行经费支出95,126.30元，与上年对比增加40，529.85元,主要原因本单位本年度增加1名工作人员，购置了办公设备，相应增加了办公等费用。部门机关运行经费主要用于办公经费、邮电费、培训费、差旅费、其他交通费等日常公用经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，开远市中华职业教育社资产总额146,733.69元，其中，流动资产106,633.69元，固定资产40,100元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少136,017.55元，其中：流动资产增加12,254.45元，固定资产减少148,272元。核销车辆（移交公务用车平台）1辆，账面原值184,312万元；报废核销其他固定资产2项，账面原值4,060元。新购入其他固定资产40,100元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额40，100元，其中：政府采购货物支出40，100元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　根据《开远市财政局关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》（开财字【2019】210号）要求，我单位成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，单位领导及科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。总体情况良好，针对在个别指标项目上存在一定的不足的情况，我单位认真梳理存在的问题，并制定了整改措施，改进提高工作效率；保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；财政供养人员控制较好；资金使用无虚列支出及随意使用现金现象，无大额现金支付现象。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1. 财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。 

　　2.基本支出：本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。 

　　3．奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。 

　　4．其他交通费用：车改后用于会议、调研等工作的租车费用。 

　　5．其他商品和服务支出：用于社员小组活动补助、“温暖班”困难学生补助、惠民学校技能培训学员补助等的开支。 

　　联系电话：0873-7129953               联系人：杨美英  

　　                                 开远市中华职教社 

　　                                      2019年7月23日 

　　监督索引号53250200149101111