中共开远市委统战部2018年度部门决算情况说明

监督索引号53250200121301000 

第一部分  中共开远市委统战部概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2018年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、财政专户管理资金收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）项目支出概况 

（二）项目支出绩效自评 

（三）项目绩效目标管理 

（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

（五）部门整体支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释 

第一部分  中共开远市委统战部概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

中共开远市委统战部是市委主管统一战线方面工作的职能部门，主要职责：贯彻执行中央和省、州党委关于统一战线的方针、政策，市委关于统一战线工作的指示、决定；了解、掌握各乡、镇、街道办、市属各有关单位和部门贯彻执行中央和省、州关于统一战线的方针、政策的情况；负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实和督促检查中央、省、州关于民族、宗教工作的方针、政策；负责党外人士政治安排，负责做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；开展以和平统一为重点的海外统战工作；贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策，组织、管理、协调指导全市涉台事务工作；调查、研究和反映我市非公有制经济代表人士情况，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作；调查研究我市党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；受市委委托，领导市工商联党组、指导市工商联、市侨联、市民宗局、市社会主义学校工作；完成省州党委统战部、省州台办、市委、市政府及有关领导交办的其它任务。 

（二）2018年度重点工作任务介绍 

2018年，市委统战部在市委的领导和州委统战部的指导下，紧紧围绕全州统战部长会议关于2018年的七项工作部署，突出重点，精准发力，开拓创新，积极稳妥推进各领域统战工作，全市统战工作得到有效推进。一是党对统一战线的领导进一步加强；二是统一战线服务大局的优势进一步彰显；三是统一战线领域进一步扩大。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入中共开远市委统战部部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

1.中共开远市委统战部 

2.中共开远市委统战部信息中心 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

中共开远市委统战部部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。 

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。 

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分 2018年度部门决算表 

（详见附件） 

第三部分  2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

中共开远市委统战部部门2018年度收入合计288.37万元。其中：财政拨款收入288.37万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入合计增加86.86万元，主要原因分析统战任务繁重，工作经费增加。 

二、支出决算情况说明 

中共开远市委统战部部门2018年度支出合计286.05万元。其中：基本支出224.46万元，占总支出的78.47％；项目支出61.59万元，占总支出的21.53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加97.09万元,主要原因为2018年工资福利增加，统战部工作任务繁重，工作经费支出增加。 

（一）基本支出情况 

2018年度用于保障中共开远市委统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出224.46万元。与上年对比增加48.54万元，主要原因位2018年工资福利调整增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.96％。 

（二）项目支出情况 

2018年度用于保障中共开远市委统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61.59万元。与上年对比增加48.55万元，主要原因为2017年反渗透工作经费、统战工作经费、特需费及同心工程工作经费支出归入基本支出，2018年反渗透工作经费、统战工作经费、特需费及同心工程工作经费为项目支出，同时从2018年开始，民革开远总支、民进开远总支、致公党开远基层委和九三学社基层委四家民主党派工作经费列入开远市委统战部项目支出。具体项目开支情况为四家民主党派2018年工作经费20万元，用于保障党派当年各项工作的正常开展；统战工作经费支出8.06万元，反渗透工作经费支出9.43万元，同心工程工作经费支出10万元，特需费支出4.95万元，统战专项支出9.15万元，均用于保障统战各领域工作的正常开展。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

中共开远市委统战部部门2018年度一般公共预算财政拨款支出288.37万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加99.41万元,主要原因为工资福利支出增减及统战工作经费增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

1.一般公共服务（类）支出257.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.86%。主要用于20128民主党派及工商联事务支出20万，20134统战事务237.04万元； 

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

5.教育支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

6.科学技术支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

7.文化体育与传媒支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

8.社会保障和就业支出19.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于20180501归口管理的行政单位离退休0.07万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.44万元元； 

9.医疗卫生与计划生育支出9.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于21011行政事业单位医疗9.50万元； 

10.节能环保支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

11.城乡社区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

12.农林水支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

13.交通运输支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

14.资源勘探信息等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

15.商业服务业等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

16.金融支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

17.援助其他地区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

18.国土海洋气象等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

19.住房保障支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；   

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

21.其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

22.债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

23.债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

中共开远市委统战部部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.38万元，支出决算为0.4124万元，完成预算的5.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.4124万元，完成预算的5.59%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格执行公务接待标准，无函不予接待。 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.5064万元，下降55.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.5064万元，下降55.12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严格执行公务接待标准，无函不予接待。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.4124万元，占5.59%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费支出0.4124万元。其中： 

国内接待费支出0.4124万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统战业务工作发生的接待支出。 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

中共开远市委统战部部门2018年机关运行经费支出38.07万元，与上年对比增加6.94万元,主要原因为2018年统战工作量增加，各项经费支出均增加。部门机关运行经费主要用于部门的正常行政开支，如办公经费、差旅费、公务用车平台租车费等。 

二、国有资产占用情况 

截至2018年12月31日，中共开远市委统战部部门资产总额160.98万元，其中，流动资产112.51万元，固定资产48.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40.61万元，其中固定资产减少46.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值41.77万元；报废报损资产16项，账面原值7.65万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。