中共开远市委统战部2018年整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

   1、组织机构设置情况。

纳入开远市委统战部门2018年度部门整体支出的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中共开远市委统一战线工作部

2.中共开远市委统一战线工作部信息中心

中共开远市委统战部门2018年度末实有人员编制11人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制2人；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员2人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

2016年10月公务用车改革后，原有2辆车辆已全部移交实际机关公务用车平台，故实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

2、主要工作职能。

市委统战部是市委主管统一战线方面工作的职能部门，主要职责：贯彻执行中央和省、州党委关于统一战线的方针、政策，市委关于统一战线工作的指示、决定；了解、掌握各乡、镇、街道办、市属各有关单位和部门贯彻执行中央和省、州关于统一战线的方针、政策的情况；负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实和督促检查中央、省、州关于民族、宗教工作的方针、政策；负责党外人士政治安排，负责做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；开展以和平统一为重点的海外统战工作；贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策，组织、管理、协调指导全市涉台事务工作；调查、研究和反映我市非公有制经济代表人士情况，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作；调查研究我市党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；受市委委托，领导市工商联党组、指导市工商联、市侨联、市民宗局、市社会主义学校工作；完成省州党委统战部、省州台办、市委、市政府及有关领导交办的其它任务。

（二）部门年度绩效管理工作计划

第一，根据市委统战部工作职责及2018年度重点工作，制定2018年度绩效管理工作的总体目标和政策，明确2018年度绩效管理的工作重心和方向，确定相应的绩效管理策略和目标;

第二，根据2018年度预算执行情况适时跟进、反馈和调整跟进工作项目，适当调整和优化，确保年度绩效管理工作计划顺利完成。

第三，根据2018年度绩效管理工作的总体目标、方向、管理策略、工作重点以及组织方式等，再结合2017年度绩效管理体系运行效果的分析和检讨结果，开展具体的绩效管理体系规划，包括绩效管理制度、考核办法、考核方案、考核流程及相关表单等。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

1.市级财政拨款收入

一般公共预算收入

中共开远市委统战部部门2018年度一般公共预算收入

合计288.37万元，无政府性基金收入。

2.上级财政拨款收入

无

（二）一般公共预算财政拨款支出

1.基本支出

2018年度用于保障中共开远市委统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出224.46万元。与上年对比增加48.54万元，主要原因位2018年工资福利调整增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.96％。

2.项目支出

2018年度用于保障中共开远市委统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61.59万元。与上年对比增加48.55万元，主要原因为2017年反渗透工作经费、统战工作经费、特需费及同心工程工作经费支出归入基本支出，2018年反渗透工作经费、统战工作经费、特需费及同心工程工作经费为项目支出，同时从2018年开始，民革开远总支、民进开远总支、致公党开远基层委和九三学社基层委四家民主党派工作经费列入开远市委统战部项目支出。具体项目开支情况为四家民主党派2018年工作经费20万元，用于保障党派当年各项工作的正常开展；统战工作经费支出8.06万元，反渗透工作经费支出9.43万元，同心工程工作经费支出10万元，特需费支出4.95万元，统战专项支出9.15万元，均用于保障统战各领域工作的正常开展。

（三）政府性基金预算财政拨款支出

无

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

根据市委统战部职责，结合2018年工作重点，设立以下五个绩效目标：

目标1：积极联络港澳台侨人士，为开远市经济发展引资引智；

目标2：有效管理党外干部，发现、培育、使用好党外干部；

目标3：维护民族宗教界领域稳定；

目标4：促进非公经济健康发展；

目标5：支持各民主党派开展活动，完善自身组织建设

（二）整体支出绩效运行监控方案

为严肃财经纪律，规范财务管理，提高资金使用效率，保障机关工作正常运转，特制定本方案。

第一条 单位应当按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。

第二条 单位依法取得的各项收入，包括：行政事业性收费、上级补助收入、其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列。

单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。

按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金，要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。

第三条 单位编制的支出预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。

第四条 对财政下达的预算，单位应结合工作实际制定用款计划和项目支出计划。预算一经确立和批复，原则上不予调整和追加。

第五条 加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目辜出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，不得进行二次分配。

第六条 建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低行政事业单位运行成本。各项支出应当符合国家的现行规定，不得擅自提高补贴标准，不得巧立名目、变相扩大个人补贴范围;不得随意提高差旅费、会议费等报销标准;不得追求奢华超财力购置或配备高档交通工具、办公设备和其他设施。

第七条 严格办公用品管理。机关日常办公用品（如纸张、饮水、油墨等）一律由办公室主任统一调配，要本着节约的原则运用所购置用品，反对浪费。公共财物一律不准外借。全体干部职工都要自觉爱护公共财物，如有损坏，应及时报告。

第八条 严格落实政府接待规定。公务接待要严格执行中央八项规定和省州市各级党委关于作风建设的相关规定，实行对口、对等接待，严格执行公务接待标准，不能铺张浪费，不得提供香烟和酒水，公务接待一律禁酒，招商、外事活动、民族节日除外，但要提前履行报告程序。用餐标准、陪餐人数等以市财政局相关文件为准。公务接待以机关食堂为主，需在外就餐的，必须请示分管财务的领导同意。

（三）整体支出绩效评价方案

整体支出绩效主要以下五方面进行自评。

1. 职责履行良好。支持各民主党派开展活动，完善自身组织建设；维护民族宗教界领域稳定；促进非公经济健康发展；积极联络港澳台侨人士，为开远经济发展引资引智；有效管理党外干部，发现、培育、使用好党外干部。

2. 履职效益明显。统战成员凝心聚力，为开远经济发展作出贡献；统战宣传影响力进一步扩大；统战系统单位、统战成员及服务对象对统战部在年职责履行方面的满意情况，以及在党委政府目标考核工作完成情况。

3. 预算配置科学。部门预算要与履职目标衔接紧密，编制依据是否充分、数据详实、结构优化、细化可执行；基本支出需足额保障；部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率大于90%；本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率小于100%。

4. 预算执行有效。部门本年度预算完成数与预算数的比率小于100%；结转结余率控制在合理范围；部门对项目支出的组织领导、项目实施过程的监督管理是否建立和落实了相应的管理机制；对项目支出的组织领导、项目实施过程的监督管理都建立和落实了相应的管理机制；部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率小于100%。

5. 预算管理规范。部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整；部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息；部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。

（四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。开远统一战线各项工作平稳有序发展。

2.经济效益。民主党派、非公经济等统战人士在脱贫攻坚、助学济困、社会服务等方面彰显作用。

3.社会效益。统一战线宣传影响力进一步扩大。

4.行政效能：统战部机关不断改善行政管理、严格经费及资产管理，厉行节约，提高了行政效率，降低了行政成本。

（五）年度工作总结

2018年，市委统战部在市委的领导和州委统战部的指导下，围绕中心大局，突出重点，精准发力，开拓创新，积极稳妥推进各领域统战工作，全市统战工作得到有效推进。

一、党对统一战线的领导进一步加强。

市委将统一战线工作纳入党委议事日程、纳入党政领导班子工作考核内容、纳入意识形态和宣传工作计划、纳入党校（行政学校）教学内容。2018年市委常委会会议先后6次就贯彻落实中央、省、州党委统战会议精神及民族宗教、侨联换届、对台工作等进行专题研究，并提出具体的指导意见。党委领导班子成员带头学习宣传和贯彻落实统一战线政策法规、带头参加统一战线重要活动，带头广交深交党外朋友。5月4日，市委书记吴世雄先后深入重点清真寺，看望管委会主任、教长及教职人员，宣传党的大政方针和宗教政策；5月22日，市长孔劲松到大庄清真寺走访调研，鼓励管委会成员发挥示范引领作用。制定出台《开远市市级领导联系包保重点宗教场所（点）实施方案》，25名市级领导挂钩包保25所重点宗教活动场所；10月16日，以“永远跟党走”为主题，组织全市统战系统庆祝改革开放40周年文艺演出，各民主党派、工商联等统战成员积极参演，市级四套班子全体领导参加了观看，极大地鼓舞了全市统战成员的信心。

二、推进多党合作事业。

1.支持民主党派、无党派人士履行职责、发挥作用。落实政党协商制度，协助市委制定并实施《2018年度政党协商计划》。引导民主党派和无党派人士，围绕全市中心工作和重点工作，对精准脱贫产业发展、企业融资难问题等7个重点课题进行调研。11月7日，召开以“我市重点产业招商引资项目落实情况”、“乡村振兴战略工作”为主题的政党协商座谈会，组织7家民主党派主委、市工商联部分兼职副主席（副会长）参观轻工业园区的非公企业；建立情况通报制度，2018年，各民主党派和无党派代表人士参加市委、市政府主要领导主持召开的情况通报会、征求意见会3次。

2.支持民主党派、无党派人士加强自身队伍建设。制定引导民主党派加强思想、组织、制度建设工作规划，协助民主党派抓好领导班子和后备干部队伍建设，对各民主党派40岁以下的后备干部、具有中级职称以上人员进行了重新普查，动态管理后备人才库。同时，有针对性地为无党派干部和民主党派牵线搭桥，引导各民主党派在开展活动时，有意识地邀请副科以上的无党派干部参加，为民主党派的发展、调整结构提供新的渠道；协助各民主党派按程序做好届中调整及换届有关工作，进一步优化班子结构。

三、统筹港澳台海外统战工作

及时更新我市港澳台侨、台资企业、抗战老兵和黄埔同学信息数据库。聚焦港澳台同胞和海外侨胞中的青年学生、代表人士等重点群体，深入开展走访慰问、联谊交友、市情考察等活动。引导侨眷向海外亲属宣传家乡日新月异的发展变化，为引资引智打基础。开展抗战老兵“迎新春、聚侨心”主题活动，走访慰问抗战老兵、老归侨、困难归侨、侨眷对象户47人，送去慰问金20700元，帮助4名侨眷解决解决就业、疾病、维权等实际困难。深入台资企业开远市永绿农业开发有限公司进行调研，积极为企业战胜危机、走出困境出谋划策、牵线搭桥。10月，完成市侨联换届工作，进一步优化了侨联委员结构。

四、促进“亲、清”新型政商关系新发展

扎实开展“不忘创业初心、接力改革伟业”理想信念教育实践活动，推动形成“亲”“清”新型政商关系。推荐开远川渝商会、云南朋阳建设集团和开远华西骨科医院参加“不忘初心跟党走”优秀商会和“万企帮万村”优秀企业的评选，申报10家企业参加“劳动关系和谐企业”评选。完成6个乡镇（街道）基层商会的换届工作。选取4家各具特色的非公企业、商会设立“聚力空间”示范点，架起市委市政府与非公企业的“连心桥”。为20户企业发放创业贷款，对2015至2017年度“贷免扶补”、“微型企业培育工程”情况进行自查，对2014年至2016年获得政策扶持的130户企业进行电话回访，推动各项扶持政策的落实。

五、确保民族宗教工作稳中求进

1.深化民族团结进步示范创建。扎实开展“五进”宗教场所工作，在全市23个宗教场所悬挂国旗唱国歌，设置民族团结、宗教政策法规宣传专栏、文化书屋，向23个宗教场所捐赠价值12万元的书籍2200余册，向11个宗教场所赠送价值10000余元的11个书柜，向7个宗教场所赠送价值20000余元学习电脑7台。7个重点宗教场所实现《中华人民共和国宪法》、新修订《宗教事务条例》全文上墙。投入157.4万元，在大庄清真寺恢复重建中式“龙泉书院”，建设大庄明德中学陈列馆，打造爱国主义教育平台；在城区清真寺打造1300平方米的中华优秀文化长廊。全市宗教场所整体面貌焕然一新，营造了民族团结、宗教和顺的良好氛围。

2.妥善解决宗教重点热点问题。加强与宗教代表人士的沟通联系，全市25名市级领导挂钩包保25个重点宗教活动场所。制定《开远市涉及民族方面群体性事件应急预案》，完善民族团结稳定工作“七项制度”，建立民族矛盾纠纷排查调处长效机制；抓实“一网两单”工作，创新建立“开远统战管理系数据平台，建设全市宗教领域大数据库管理平台；妥善处理宗教场所开办假期班问题，通过“堵后门、开前门”，妥善解决问题。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

2018年市委统战部根据工作职责和工作重点共有九个项目，总金额60万元。

（二）项目绩效目标设立情况

       2018年度，市委统战部共设立9个项目，分别是：

       1. 民革工作经费；

       2. 民进工作经费；

       3. 致公党工作经费；

       4. 九三学社工作经费；

       5. 统战工作经费；

       6. 同心工程工作经费；

       7. 反渗透工作经费；

       8. 特需费；

       9. 2018统战专项工作经费。

（三）   项目绩效运行监控方案

1.抓项目节支增效。规范资金使用流程，建立科学完善的项目管理制度，严格预算支出，从财审制度源头把好经费使用关，确保经费使用向业务倾斜、向重点工作倾斜，确保资金的节支增效。严格按财政定额标准确定的差旅费、培训费、会议费、公务接待费用执行；差旅费按照开政办发〔2014〕149号、开政办发〔2016〕151号文件标准执行、培训费按照开政办发〔2014〕149号执行、公务接待费用按照开办发〔2017〕51号执行。

2.规范项目内控机制。一是合理设置岗位，明确内部相关部门和岗位的职责权限，确保项目建议和可行性研究与项目决策、预算编制与审核、项目实施与价款支付等不相容岗位相互分离。二是建立与项目相关的议事决策机制，严禁任何个人单独决策或者擅自改变集体决策意见。决策过程及各方面意见应当形成书面文件，与相关资料一同妥善归档保管。

3.确保项目达到标准管理水平。年初制定并分解落实工作任务；根据国家和省的相关要求，项目经费的支出严格执行行政单位会计制度,加强财务管理，规范财务行为，严格项目资金使用的申请报批程序，按照工作进度细化资金使用计划，根据项目实际进度情况进行资金拨付，确保该项目经费预算执行到位，资金使用效益不断提高。

（四）项目绩效评价方案

1.产出（项目设定及预算配置）：绩效目标设立符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划以及省委省政府的相关政策依据，预算编制与履职目标衔接紧密，配置合理。

2.过程（预算执行、项目管理、资产管理）：预算执行率达到80%以上，有健全的项目及资金管理制度，资金使用合规。

3.产出（履行职责）：开展形式多样的学习活动，深化思想政治共识；引导经常性的开展走访，沟通联系，切实帮助统战成员解决困难；推进多党合作事业，加强党派自身建设；促进“亲、清”新型政商关系新发展；确保民族宗教工作稳中求进。

4.效果（履职效益）：完成党委政府目标考核工作，“开远统战”公众号关注人数较去年有所提高，统战服务对象满意度达到85%以上。

（五）项目绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。通过实施项目，进一步筑牢开远统一战线成员思想政治基础，有力地促进“亲、清”新型政商关系新发展，确保民族宗教工作稳中求进。

2.经济效益。统战成员积极参与光彩事业，脱贫攻坚工作中，为开远经济社会发展贡献力量。

3.社会效益。统战各方面工作得到社会大众的肯定和好评，完成党委政府目标考核工作，“开远统战”公众号关注人数较去年有所提高。

4.行政效能。市委统战部不断改善行政管理、严格经费及资产管理，厉行节约，提高了行政效率，降低了行政成本。

五、存在的主要问题

1.部分评价指标较为宽泛，部分资金项目效果无法量化，评价结果欠准确;

2.部分项目支出绩效评价的结果缺乏必要的约束力，容易使财政支出绩效评价工作仅仅存在于表面，流于形式。

六、改进措施 

针对以上问题，我部将从以下三个方面进行整改

1.细化评价指标;

2.构建合理的绩效评价体系，重点突出岗位的差异性，采用客观公正的评价方法得出让人信服的评价结果;

3.完善项目支出的绩效评价标准，在不同性质指标的基础上，划分出定量指标和定性指标。